} DocFlow uygulamasında oluşturulan dökümanların, dinamo uygulamalarındaki Bağlantılı Dökümanlar sekmesindeki liste ile ilişkilendirilmesi özelliği eklendi.
Bağlantılı Dökümanlar'da ya bir döküman dosya adı veya DocFlow döküman no alanlarından herhangi biri doldurulabilmektedir. |
} İnsan Kaynakları kısmında "Görev / İş / Pozisyon Tanımı" modülünde "Kime Raporlar" alanına "Raporladığı Görev / Pozisyon" alanı eklendi. İlk alana sedece "Kişi" seçilebilirken yani eklenen alanda bir başka Görev / Pozisyon Kodu seçilebilmekte.
|
} İthalat Dosyası, Satıcı İrsaliyesi, Satıcı İrsaliyeli Faturası, Masraf Dağıtımlı Stok Transfer Fişi modüllerinde masraf dağıtım kısımlarında yapılan değişiklik ile dağıtım işlemi hem daha hassas, hem de kuruş farklılıkları olmadan yapılmaya başlandı. |
} e-posta gönderme şablonlarındaki kime kısmının e-posta gönderme ekranlarına gelmesi sağlandı. |
} Hem İnsan kaynakları kısmında, hem de personel maaş bordrosu kısmında yer alan aşağıdaki modüller sadece insana kaynakları menüsünde bırakıldı.
1 ) Görev / İş / Pozisyon Tanımları
2 ) Departman Tanımları
3 ) Şirket Kartı
4 ) Toplu Personel Kartı Açma / Güncelleme |
} Çağrı / cevap modülüne çağrıya ait uzun açıklama yazılabilien yeni bir sekme eklendi. |
} Üretime Masraf Payları Dağıtımı, Demontaja Masraf Payları Dağıtımı, Üretimlere Fire Miktarları Dağıtımı ve Atölye Operasyon Süreleri Üretim Fişlerine Dağıtımı
modülllerini kullanan kullanıcıya modülünü çalıştırılması sırasında yazılımın yükleyerek kullandığı (üretim fişi gibi) alt modüller ile ilgili yetki verilmesi gerekiyordu. Yapılan iyileştirme ile yetki verilmesine gerek kalmadan çalışılabilir duruma getirildi.
|
} Projer modülünde "Proje Türü" ve 5 adet Proje Grup Kodu alanları kullanılabilir şekle açıldı. |
} Personel Maaş Bordroları kısmında "Tatil Günleri Tanımları" modülü kullanımdan kaldırıldı. Bu modül yerine "Sistem" menüsü altında bulunan "Takvim Tanımları" modülü kullanılmaktadır.
Benzeri şekilde İnsan Kaynakları kısmında "Görev/Pozisyon Kütüphanesi" modülü kullanım dışı bırakılmıştır. Bu modül yerine "Görev/İş Tanımları" modülü kullanılmaktadır. |
} Personel bordrosu hesaplamada işyeri tehlike sınıfı ve prim tarifesi ile ilgili düzenleme yapıldı. |
} MS SQL ve Oracle sürümlerinde havale ve eft uygulamalarında banka ve şube kodlarında F2 / rehber işlevinde hata düzeltmesi |
} "Etiket Kartı" uygulamasına tamal stok miktarı bilgi girişi eklendi. |
} Dinamo ERP'de mizan listesinde kesin mizan bilgilerinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin 19 Ocak 2011 tarihli 27820 nolu resmi gazetede yayınlanan vergi usul kanunu genel tebliğine uygun yazılım değişiklik yapıldı. Değişikliği kullanabilmek için ++MIZAN01 makrosunun yüklenmesi gerekmektedir. |
| Söz konusu Tebliğe ulaşmak için "http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=Vwsn1iX7hCmls7wR&type=teblig" bağlantısını kullanabilirsiniz. |
} Uygulama modülleri etkietli menüde "İdari İşler" kısmında "Ziyaretçi Giriş / Çıkış Takibi" ve "Araç Görev Takibi" uygulamaları eklendi. |
} Personel Bordrosu modülünde 5510 Kanun 80. Madde ile ilgili düzeltme hazırlandı. |
} Stok kartlarına malzemenin planlanması ile ilgili üç yeni seçenek eklendi.
1 ) Bu Malzeme İhtiyacı MRP / MİP Yöntemi İle mi Planlanacak?
2 ) Bu Malzeme İhtiyacı Bire Bir Üretim / Tedarik Yöntemi İle mi Karşılanacak?
3 ) Bu Malzeme İhtiyacı Etkileşimli Karar Destek Sistemleri İle mi Planlanacak? |
} Cari hesap kartları liste sekmesindeki kriterlere BA/BS ülke kodu, TC Kimlik No, yeni grup koduları ve benzeri daha önce olmayan alanlar eklendi. |
} Şartname modülüne "Şartname Son Revizyon Nedeni" ve "Şartname Son Revizyon Tarihi" alanları eklendi. |
} Bağlantılı dökümanlar 3 adet grıp kodu alanı eklendi. Dökümanların kullanıcı isteklerine göre gruplanması için kullanılabilmekte. |
} Muhasebeleşen tüm fişlere muhasebe fiş gruplama kodu eklendi. Bu sayede mahsup fişleri yaratılırken pek çok farklı seçeneğe göre fiş birleştirme ve gruplama yapılabilir duruma getirildi. Örnek olarak günlük faturaların mahup fişleri gruplanırken, faturayı düzenleyen kullanıcı, ihracat / yurtiçi, veya bölge kodu veya satış kanalı veya istenilen başka herhangi bir kritere göre gruplanarak mahsuplaştırılabilir hale gelindi. |
} "Stok Giriş/Çıkış Fişi (Depodaki Maliyet ile)", "Stok Giriş/Çıkış Fişi (Belirtilen Maliyet ile)", ve "Stok Açılış Fişi" uygulamalarına "Stok temel birime çevrilerek mi stok sistemine alınacak" seçeneği eklendi. Bu fişler ile giriş işlemi yapıldığında, otomatik olarak temel birime çevrilerek sistemine giriş yapılmakta. |
} Üretim İş Emri (MPS) modülünde üretimden çıkacak ürünler tablosuna çıkacak ürünün lot numarası ve seri numarasının önceden belirtilebilmesi özelliği eklendi. Üretim fişi düzenlenirken MPS belirtildiğinde önceden belirlenen lot ve seri numaraları üretimi gerçekleştiriliyor. |
} İK / Personel Bordrosu kısmına "Personel Puantaj Kayıtları" modülü eklendi. |
} İthalat dosyalarını ilgilendiren masraf faturaları doğrudan ithalat dosya numarası belirtilerek gider faturasında işlenebilmeye başlandı. |
} Kalite ölçümlerinde sayısal değerler gibi metinsel değerlerin de alt ve üst değer aralığı belirtilebilme özelliği eklendi. |
} Dinamo ERP yazılımına Single Sign-On(SSO) özelliği eklendi. Windows ortamına çalışan bir yazılım olarak Active Directory -aware bir yazılım şekline getirildi.
Bu sayede kullanıcıya Windows açılışında bir kez kullanıcı adı ve şifre sorulduktan sonra bir daha kullanıcı adı ve şifre sorulmadan, kendisine atanana dinamo ERP hakları ile çalışabilme özelliği eklenmiş. oldu. |
} ana menüye Logout "kullanıcı çıkış" tuşu eklendi. |
} Satış öngörüleri ve satış siparişi modüllerine teslim tarihine ilave "Teslim Saati" alanı eklendi. Özellik teslim saatli çalışan ana sanayiler için kullanılabilmekte. |
} Satınalma (tedarikçi) irsaliyesine Adres Kodu,Sevk Adresi Ünvanı,Sevk Adresi, 4 adet Not,Nakliye Şirketi, Şoför,Plaka No alanları eklendi. |
} İnsan Kaynakları / Personel Bordrosu kısmına "Personel Devam Takip Giriş/Çıkış Kayıtları" modülü eklendi |
} Ürün ağaçları satırlarına ilgili operasyon veya hammaddeye ait döküman no ve şartname no alanları eklendi. |
} Satış siparişi ve satış teklifi uygulamalarında satırlar için yapılan stok rezervasyonlarında.
Stok sistemine yeni eklenen satış birimi cinsinden miktar, ölçüm miktarı 1, ölçüm miktarı 2, ölçüm miktarı 3 alanları eklendi. |
} İthalat modülü listeleme ithalat dosyaları listeleme sekmesine "İhracatçı Firma" kriteri eklendi. |
} Tüm mali işlemlere konsolidasyon/dönem kodu eklendi. Bu sayede birden fazla firma ve mali dönem kayıtlarının aynı veri tabanı (aynı firma) içinde tutlabilmesi imkanı elde edildi. Bu özellik ile devir işlemi yapılmadan tek bir veri tabanı (firma adı) altında tüm yıllara ait veriler tutulabilinir hale gelindi. |
} Cari Hesap Kartına, Stok Kartına, Muhasebe Hesap planına dönemsel değerler tabloları eklendi. Bu özellik ile bu kartlara ait her türlü gruplanmış dönemsel değer kaydı tutulabilmektedir. |
} Muhasebe Sistemin 8 Adet Uluslararası Finansal Raporlama Kodu (IFRS/ UFRS) eklendi. Bu özellik ile tüm mali işlemler 8 kırılımlı veya 8 gruplamaya göre veya 8 farklı hesap planı olarak raporlanabilecektir. |
} Satıştan iade için düzenlenen satınalma irsaliyesi ile giriş fişi ve satınalma irsaliyeli faturası ile giriş işlemlerinde, önceki mali yıldan gelen satış belgesi (satış irsaliyeli faturası veya sevk irsaliyesi) ile bağlantı kurulması istendiğinde maliyetlendirme işleminde hata oluşuyordu. Bu tür belge nolarını serbestce girilebilmesi için seçenek eklendi. |
} Kalite ölçümlerine yazılım tarafından otomatik doldurulan aşağıdaki alan eklendi
"İlk Yaratıldığındaki Tedarikçi / Fason Üretici Kodu" |
} Fiyat listelerine miktar aralığı kriteri eklendi. Önceden miktar kriteri cari fiyatlandırma yöntem tablosunda var ve farklı miktardaki alım ve satım işlemleri farklı fiyat kaynaklarına (örnek olarak farklı fiyat listelerine) yönlendirilebiliyordu. Ancak aynı fiyat listesi içerisinde farklı miktar aralıkları için farklı fiyat oluşturulamıyordu. |
} Cari hesap kartlarında varsayılan vade tek bir değer olabilmekte idi. Aynı cari hesabın hem müşteri, hem de tedarikçi olması ve varsayılan vadenin satış ve satınalma işlemlerinde ayrı olması durumu belirtilemiyor idi. Bu amaçlar cari hesap kartına iki "Satınalma İşlemleri İçin Varsayılan Vade" ve "Satış İşlemleri İçin Varsayılan Vade" etiketli iki yeni alan eklendi. |
} Dinamo ERP muhasebe modülündeki KDV beyannamesine, konrol edilerek, e-beyannamedeki tüm bilgiler eklendi. |
} Saat değerinin yazıldığı alanlarda SS:DD veya SS.DD kullanılabilmekte idi. Yapılan değişiklik ile SSDD şeklinde bilgi girişi de kabul edilmeye başlandı |
} İş emri (MPS) tablolarına yeni referans alanlar ve iş emrinin evrak bilgilerinde olan "Grup MPS Giriş No" alanı eklendi. İş emirlerinin ortaya çıkacak ürün (MMPS10TM) ve ürün ağacı (MMPS10T) tablolarına 3 er adet sayısal, metinsel ve tarih alanı eklendi. |
} Bir sonraki yıla devredilebilen alışveriş kütüphanesindeki bilgilerin son satınalma ve son satış hesaplama modülleri tarafından kullanılması özelliği eklendi. Bu sayede stokları devir sırasında stokta klamayan malzemelerin son satınalma (ve maliyet) bilgileri detaylı şekilde (son satınalma tarihi, tedarikçisi, fatura no gibi) elde edilebilir duruma gelindi. |
} Cari hesap sistemine bir süre önce eklenen "alt hesap" tutabilme özelliği, cari hesap borç alacak eşleştirme sistemine de eklendi. |
} Satış ve satınalma süreçlerindeki evraklara, yani satınalma talebi, satınalma siparişi, satış teklifi ve satış siparişi uygulamalarının satırlarına 3'er adet metinsel referans alanlar eklendi. |
} Depolar arası sevk ( yol irsaliyesi) ile gönderilen malzemeleri üzerine konan rezervasyon hareket ettirilebilir türde. Daha sonra gönderilen depoda teslim alınma işlemi tamamlanmadan da bu malzeme ile ilgili diğer stok işlemleri yapılabiliyordu. "Depolar Arası Sevk (Yol) İrsaliyesi" modülünde yapılan değişiklik ile giriş ekranında sağ üstte köşede 'Transfer (Yol) İrsaliyelerinde Alan Depoda Rezervasyon Seçeneği" şeklinde seçenek eklendi. Bu seçenek ile gönderilen depoya hareket ettirilemez rezervasyon ile gönderilebiliyor. Sadece malzeme teslim alma işlemi yapılması ile bu rezerasyon kaldırılabiliyor. (Bir de zorunlu durumlarda S28MNM firma parametresi ile izin verilirse rezervasyon kaldırma fişi ile bu rezervasyon kaldırılabiliyor)
|
} Ürün ağaçlarında değişiklik yapılarak, tanımlanan ürün ağacından ortaya çıkacak ürünlerde ve hammadde veya yarı mamul olarak tüketilecek malzemeler stok altyapısındaki tüm varyant kodlarının kullanılabilmesi özelliği eklendi. Ürün ve hammadde varyant bilgileri ürün ağaçlarının kullanıldığı MPS, Üretim Fişi, Fason Üretim Fişi, MPS'e(İş Emrine) Malzeme Atanması ile ilgili işlemlerde dikkate alınıyorlar. |
} Stok sisteminde işlem birimi ve miktarından, temel stok takip miktarı hesaplanması veya tam tersi hesaplama işleminin numerik varyantlar kullanılarak yapılmasına yeni seçenekler eklendi. Önceden numerik varyantlar ile yapılan çarpma işlemleri tanımlanabiliyordu, yapılan değişiklik ile bölme işlemleri de yapılabilir şekle getirildi. Örnek bobin/rulo bazında takip edilen bir malzemede stok işlem birimi m2, temel stok birim ise m olması durumunda, numerik vayantda bobin/rulo eni tutulması örneğinde, temel stok biriminin otomatik hesaplanması işlem birimi/numerik varyant olarak tanımlanabilir. |
} Çok seviyeli reçete gösterimi 10 seviyeden sonrasını göstermiyordu. 30 seviye gösterir şekle getirildi. |
} REP18S ve REP19S (rapor çalıştırma) modülleri ile açılan raporlar salt okunur olarak açılmaya başlandı. Önceden birden fazla kullanım olduğunda açık ve salt okunur uyarısı alınıyordu |
} Satınalma siparişleri ve satınalma taleplerine yeni alanlar eklendi.
1 ) Satınalma Siparişi/Telabi Satırına Özgü Doküman No
2 ) Satınalma Siparişi/Talebi Satırı Şartname No
3 ) Tedarikçi Orijinal Anma Kodu
4 ) Tedarikçi Proje No
5 ) Tedarikçi Teknik Resim No
6 ) 4 adet Satınalma Siparişi/Talebi
|
} Stok girişleri yapılan aşağıdaki modüllere satır üzerinde iken sağ tuş veya Shift+F10 ,ile açılan satır menüsüne "Üzerinde Bulunulan Satırı Böl" seçeneği eklendi.
STOK20 - Üretim Fişi (Ürün Deposuna Giriş, İmalat/Hammadde Deposundan Düşüm)
STOK68 - Fason Üretimden Geliş Kabul İrsaliyesi
STOK29 - Tedarikçi İrsaliyesi İle Depoya Giriş (Satınalma)
STOK75 - Tedarikçi İrsaliyeli Faturası (Satınalma) |
} Çalışma Bildirimi SFDC32!ye üretilen miktar alanını = kalan olacak atayacak şekilde bir tuş eklendi.
|
} Satış Teklifi Satırlarına Aşağıdaki Alanlar Eklendi
1 ) Teklif Satırının Kabul Tarihi
2 ) Teklif Satırının Red Tarihi
3 ) Teklif Satırına Özgü Doküman No
4 ) Şartname No
5 ) Orijinal Anma Kodu
6 ) Müşteri Proje No
7 ) Müşteri Teknik Resim No
8 ) Teklif Satırı Grup Kodu - 1
9 ) Teklif Satırı Grup Kodu - 2
10 ) Teklif Satırı Grup Kodu - 3
11 ) Teklif Satırı Grup Kodu - 4
12 ) Müşteri Teklif Talebi (RFQ) No
|
} Eğitime, Eğitim Yerine, Eğitim Kurumuna, Eğitmene Ait, Katılımcıya Ait,Eğitim Düzenleyicisine / Yöneticisine Ait Mastaflar masraf türlerine ve planlanan / gerçeklein bazında takip edilebilmesi. |
} Kalite ölçümleri bilgi girişi ekranına, stok adı, ve kontrol planındaki açıklamalar eklendi.
|
} Kalite ölçümleri bilgi girişi ekranına, eğer ölçüm ile ilgili Dinamo ERP dökümanı bağlantısı kurulmuş ise bu, dökümana bir link tuşu eklendi.
|
} Satış teklifi modülüne yeni tablolar eklendi.
Satış teklifi satırı ile bağlantılı ve F4 veya detay tuşu ile girilebilen tablolar şunlar
1 ) TEKL40T4 - Satırların Öngörülen Ürün Ağacı
2 ) TEKL40T5 - Satırları İçin Ürün İmalatın Kullanılacak Kalıp / Özel Alet Ürün Ağaçları
3 ) TEKL40T8 - Teklifteki Satırı Onay Bilgileri
Öngörülen ürün ağacı satırlarında stok kodu henüz olmayan malzemeler de yazılarak teklif bir bütün olarak kaydedilebilmekte
|
} Satış teklifi modülüne yeni tablolar eklendi.
Satış teklifi uygulamasında "Bu Teklifdeki Ürünlerin İmalatında Kullanılacak Kaynakların Öngörülen Maliyetleri" sekmesi ve bu sekmeye iki adet tablo eklendi.
1 ) TEKL40T6 - Satış Teklifi - Teklifteki Ürünlerin İmalatında Kullanılacak Kaynak Maliyetleri
2 ) TEKL40T7 - Satış Teklifi - Teklifteki Ürünlerin İmalatında Kullanılacak Kaynaklar İçin Fiyat İncelemesi |
} Personel Eğitim Planlama modülüne eğitim ile ilgili öngörülen ve gerçekleşen masrafların takip edilebilmesi için
"Planlanan/Gerçekleşen Eğitim Masrafları" tablosu eklendi.
|
} Satış siparişi modülü satırlarına aşağıdaki alanlar eklendi
1 ) Sipariş Satırına Özgü Doküman No,
2 ) Şartname No,
3 ) Orijinal Anma Kodu,
4 ) Müşteri Proje No,
5 ) Müşteri Teknik Resim No,
6 ) Sipariş Satırı Grup Kodu - 1,
7 ) Sipariş Satırı Grup Kodu - 2,
8 ) Sipariş Satırı Grup Kodu - 3,
9 ) Sipariş Satırı Grup Kodu - 4 |
} Şartname modülüne Dinamo ERP döküman sistemi bağlantılı "Şartname Doküman No" alanı eklendi.
|
} Kalite ölçümlerine yazılım tarafınan otomatik doldurulan aşağıdaki alanlar eklendi
1 ) İlk Yaratıldığındaki İşlem Miktar
2 ) İlk Yaratıldığındaki İşlem Birimi
3 ) İlk Yaratıldığındaki Temel Stok Birimi Miktarı
4 ) Kaynak / İlk Yaratan Firma (Veritabanı)
5 ) Kaynak / İlk Yaratan Firma (Veritabanı) Dönemi (Sadece SQL Sürümü İçin)
6 ) Kaynak / İlk Yaratan Program
7 ) Kaynak / İlk Yaratan Evrak No / Kod
8 ) İlk Yaratılış Tarihi
|
} Satınalma irsaliyeli faturasına "Stoğa Giriş Tarihi" eklendi. Belgenin stok sistemine yarattığı kayıtlarda bu tarih kullanılıyor. Finans tablolarında (cari hesaba alacak kaydında) eskisi gibi fatura tarihi kabul ediliyor.
|
} Satınalma taleplerine "Sadece Fiyat / Maliyet İncelemesi İçin mi?" alanı eklendi. Eğer bu alan işaretlenirse MRP RUN'da satınalma talebi olarak kabul edilmiyor.
|
} Kalite kontrol planlarına aşağıdaki alanlar eklendi
1 ) Kontrol Planı Tarihi,
2 ) Kontrol Planı Revizyon Tarihi,
3 ) Önceki Kontrol Planı Föy No,
4 ) Aktif / Pasif,
5 ) Kontrol Planı No (İç Numaralandırma),
6 ) Anahtar Personel Kodu 1,
7 ) Anahtar Personel Kodu 2,
8 ) Anahtar Personel Kodu 3,
9 ) Üretici / Üretim Bölümü Onay No,
10 ) Üretici / Üretim Bölümü Onay Tarihi,
11 ) Müşteri Mühendislik Onay No,
12 ) Müşteri Mühendislik Onay Tarihi,
13 ) Müşteri Kalite Bölümü Onay No,
14 ) Müşteri Kalite Bölümü Onay Tarihi,
15 ) Kontrol Planı Grup Kodu 1,
16 ) Kontrol Planı Grup Kodu 2,
17 ) Kontrol Planı Grup Kodu 3 |
} Kalite kontrol planlarındaki ölçümlere aşağıdaki aşanlar eklendi
1 ) Numune Büyüklüğü (NUMUNE_BUYUKLUGU),
2 ) Numune Frekansı (NUMUNE_FREKANS),
3 ) Kontrol Metodu (KONTROL_METOD) Metin Alanı,
4 ) Aksiyon Planı (AKSIYON_PLANI) Metin Alanı,
5 ) Değerlendirme / Ölçme Notları ve Teknikleri (OLCME_NOTLARI) Metin Alanı,
6 ) İç Proses No (IPROSESS_NO),
7 ) İç Şartname No (ISARTNAME_NO),
8 ) Değerlendirme / Ölçme Dokümanı (DOKUMAN_NO) Dinamo ERP Döküman Numarası Bağlantılı,
9 ) Eksi Tolerans (TOLERANS_N),
10 ) Artı Tolerans (TOLERANS_P),
11 ) Beklenen Değer / Hedef Değer (NORMALTEXT1),
|
} Tedarikçi İrsaliyesi modülünde, irsaliye satırları listesi sekmesi kriterlerine "Malzeme Şartlı Kabul Kodu" kriteri eklendi. |
} Üretim fişi modülüne "Üretim Fişi Satırları Listesi" sekmesi eklendi. Bu liste ve kriterleri ile incelenen bir iş emri, lot, seri ve benzeri pek çok kritere göre sorgulama yapılabilmekte. |
} Satış siparişindeki "sevke engel" seçeneği sevk irsaliyesi ile sevk edilmiş malzemenin satış faturasının düzenlenmesini de engelliyordu. Bu kontrol sadece irsaliyeli satış faturasında yapılacak şekilde değiştirildi. |
} Satınalma (tedarikçi) irsaliyesi ile depoya girişteki kalite kontrol onayı sütunu satınalma irsaliyeli faturasına da eklendi. |
} Üretim Fişi ve Fason Üretim Fişi programlarında yan ürün deposu zorunlu alan olmaktan çıkartıldı. Eğer yan ürün deposu belirtilmez ise yan ürünlerin girişi imalat deposuna yapılmakta. |
} Üretim Fişi, Fason Üretim Fişi (Fasondan Geliş İrsaliyesi), Tedarikçi İrsaliyesi İle Depoya Giriş Fişi (Satınalma), Tedarikçi İrsaliyeli Faturası (Satınalma) modüllerine "Malzeme Şartlı Kabul Kodu" alanı eklendi. Kodlama şekli kullanıcı tarafından belirlenebiliyor. Olası kodlama alternatifleri "Tamir", "Seçme", "Direkt" gibi düşünülebilir. |
} Tedarik edilen malzeme ve üretimlerin giriş dökümanlarına kalite kontrol statüsüne göre farklı depolara giriş yapabilme özelliği eklendi. Belge seviyesinde "Kalite Onayı Bekleyen Ürün/Malzeme Deposu" ve "Kalite Onayı Reddedilen Ürün/Malzeme Deposu" alanları eklendi. Sadece bu alanlar kullanıcı tarafından doldurulur ise dikkate alınıyorlar, aksi durumda dökümanın giriş deposu dşkkate alınmakta.
Kalite kontrol sütunundaki değer "Hayır/Beklemede (Stok Rezerve)" ise malzeme kalite onayı bekleyen ürün/malzeme deposuna, red statülerinden herhangi birinde ise reddedilen ürün/malzeme deposuna girişi yapılmakta.
Bu değişliklikten etkilenen uygulamalar :
Tedarikçi İrsaliyesi İle Depoya Giriş Fişi (Satınalma) (STOK29),
Tedarikçi İrsaliyeli Faturası (Satınalma) (STOK75),
Üretim Fişi (Ürün Deposuna Giriş, İmalat/Hammadde Deposundan Düşüm) (STOK20),
Fason Üretimden Geliş Kabul İrsaliyesi (STOK68)
|
} "Fiyat Farkı Faturası" modülüne fiyat hesaplama tarihi ve seçeneği alanı eklendi. |
} SQL sürümünde yavaş çalışan F2 (Araştır) listelerinde hızlanma sağlandı. |
} Toplu İş Emri Birleştirme (MMPS23) modülü eklendi. Bu modül ile daha önceden açılmış iş emirleri tek bir iş emrine birleştirilerek üretimi yapılabilmekte. |
} Satış Teklifi ve Satış Siparişi Modüllerindeki "Hammadde Analizleri" alt ekranında eğer depo kodu belirtilmez ise tüm depolardaki stok mevcutları dikkate alınıyordu, yapılan değişiklik ile depo tanımlarında "MRP ve Öneri Hesaplamalarının Dışında Tutulsun" şeklinde belirtilen depolardaki stok mevcutları dikkate alınmamaya başlandı.
|
} "Toplu Operasyon Süre Bildirimi" (SFDC33) uygulamasında kapanmış operasyonların da miktarsal bakiyeleri 0 olarak getiriliyordu, kapanmadan sonra operasyon bildirimleri doldurulması olasılığı da olduğundan bakiye miktar getirilecek şeklinde değişiklik yapıldı. |
} BeforePrint isimli event makrosu, ekrandaki "Listele" tuşuna basıldığında değil, listelenecek yazıcı formu seçildiğinde çağrılıyordu. Tuşa basıldığında çalıştırılır şekle getirildi. Bu sayede kullanıcıya hiç yazıcı formu seçimi penceresi gösterilmeden özelleştirme yapılabilmekte. |
} Satış teklifine stoklanmayan malzemeler (ürünler) ile ilgili teklif hazırlayabilme özelliği eklendi. |
} Tüm Operatör tanımlarına yazılım kullanıcı kodu alanı eklendi.
Yeni alanın eklendiği tablo uygulama isimleri şöyle :
Servis Noktası / Servis Operatörü Kartı (SRVSP0),
Fabrika Bakım Operatör Kartı (SRVBP0),
Kalibrasyon Operatör Kartı (SRVKP0),
Kalıp Bakım Operatör Kartı (SRVPP0).
Yeni eklenen alanın adı UDEF_KOD.
|
} dinamo ERP ana menüsündeki alana modül kodu yazılarak beliritlen modülü çalıştırma işlevi aynı modülden iki pencere açmakta idi, hata giderildi. |
} Satış Siparşi, Satınalma Siparişi ve Satınalma Talebindeki onay sisteminde iyileştirme yapılarak daha kolay kullanılabilir duruma getirildi. |
} Döküman Kütüphanesi (DOCFLOW) modülü eklendi. Bu modül ile kurumsal değer içeren tüm dökümanlar revizyon tarihçeleri ile birlikte kayıt altına alınabilmekte ve tek bir yazılım ortamı içerisinde saklanabilmekteler. Yeni modüle Dinamo ERP ana menüsünde "Uygulama Modülleri" altında "Döküman Yönetimi" etiketinden erişilmekte.
Kurum içinde kullanılan
Talimatlar, Prosedürler, Süreç ve İş Akışları, Çizelgeler, Genelgeler, Protokoller, Genel Yazılar, Listeler, Yazışma Şablonları, Şartname Standartları, Eğitim ve Uygulama Dökümanları ve benzeri tüm dökümanlara ait bilgiler revizyonları ile birlikte bu modül ile kayıt altına alınabilmekte ve daha sonra aranabilmekteler.
Uygulama modülü kendi içinde bir onay mekanizması da içermekte. |
} Tüm bağlantılı dökümanlara yeni alanlar eklendi. Yeni alanlar şunlar :
"Döküman ile İlgili Not" (COMMENT_L),
"Revizyon Nedeni" (REVISION_E),
"Revizyon Tarihi" (REVISION_D),
"Döküman No" (DOCUMENT_NUMBER),
"Revizyon Numarası" (RELEASE_VERSION)
|
} Tüm MRP Run modüllerinde satınalma siparişleri gibi satınalma taleplerinin de hesaplamaya katılıp, katılmaması ile ilgili seçenek eklendi. |
} Stok TV uygulamasında satınalma siparişi sekmesindeki listeye satınalma siparişlerinin satırlarındaki not alanları eklendi. |
} Satınalma siparişine girilen döviz kuru değerinin satıcı irsaliyesi ile depoya girişe, oradan da satınalma faturasına kopyalanması özelliği iptal edildi. Yanlışlıkla güncel döviz kuru yerine satınalma siparişi sırasında kaydedilen döviz kurunun kabul edilmesine neden olunuyordu. |
} Ürün reçetesi hesaplamasında üretilen ürünün her bir standart parti büyüklüğü başına kullanılan sabit kaynak miktarı varsa her bir parti yükleme başına kullanılan kaynak miktarı hesaplanırken yükleme adedi yazılım tarafından tam sayı veya rasyonel sayı olarak hesalanabilir şekle getirildi
Örnek :
Ürün reçetesindeki yükleme miktarı her 1,000 kg yükleme için 5 saatlik kaynak kullanılacağı belirtilmiş olsun
Üretilecek ürün miktarının 1,100 kg olması durumunda.
Yükleme sayısı 1,100/1,000=1.1 olarak hesaplandıktan sonra 1.1 yukarıdaki tam sayıya yuvarlanarak 2 (iki) yüklemede ve 2*5 saat = 10 saat olarak da hesaplabildiği gibi, 1.1 * 5 = 5.5 saat olarak rasyonel sayı olarak da hesaplanabilir.
B01YRYS kodlu parametre ile bu ayar yapılabilmektedir.
|
} Personel bordrosu modülünde SGK tarafından değiştirilen Eksik Gün Nedenleri ile ilgili yazılım değişikliği yapılmıştır. Kullanıcıların yeni sürüm yüklenmesinden sonra aşağıdaki prosedürü izlemesi gerekmektedir.
1 ) Ana menüdeki "SGK(SSK) Eksik Gün Nedenleri" (PERSB03)programını çalıştırıp, menüdeki işlevler seçeneğinden "Standart SGK(SSK) Eksik Gün Nedenlerini Oluştur" adımını çalıştırması.
2 ) Ana menüdeki "Normal Kazanç Tanımları" (BORDROKK) programı ile daha önce 02 kodu için açılmış olan kazancı 21 olarak değiştirmeleri, ve 19 ve 20 nolu seçenekler bu kodlar için birer kazanç kodu açılmalıdır.
3 ) Eğer yeni kazanç kodları açıldı ise (19 ve 20) "Hesaplama Şablonu (Kazanç ve Kesintiler Şablonu) Tanımları" (BORDROH) programına yeni açılan kodlar ilave edilmelidir.
SGK'nın eksik gün nedenlerinde yapılan değişikliğe ilişkin duyurusu aşağıdaki gibidir :
Ay içinde bazı iş günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret ödenmeyen sigortalılara ilişkin eksik gün nedenlerinden, 02- Ücretsiz/aylıksız izin seçeneği kaldırılmış, yerine;
19-Ücretsiz doğum izni
20-Ücretsiz yol izni
21-Diğer ücretsiz izin
seçenekleri ilave edilmiştir. Bu bağlamda,
1- 4857 sayılı İş Kanunun 74 üncü maddesine istinaden doğum yapan kadın işçiye altı aya kadar verilen ücretsiz doğum izni için, "19-Ücretsiz doğum izni" seçeneği,
2- 4857 sayılı İş Kanunun 56 ncı maddesine istinaden, yıllık ücretli izne çıkan işçiye dört güne kadar verilen ücretsiz yol izni için "20-Ücretsiz yol izni" seçeneği,
3- Yukarıda belirtilen nedenlerin dışında verilen ücretsiz izinler için "21-Diğer ücretsiz izin" seçeneği,
işaretlenecektir.
dinamo ERP bordro kullanıcılarının Ağustos 2010 dönemi bordrolarında 02-Ücretsiz İzin kodunu 19,20 veya 21 seçeneklerinden biri ile değiştirmeleri gerekmektedir |
} Personel bordrosu modülünde SGK'nın eksik günlerin bildirilmesine ilişkin duyurusuna uygun değişiklik yapıldı.
Değişikliğin kullanıma girmesi için kullanıcıların
"Hesaplama Şablonu (Kazanç ve Kesintiler Şablonu) Tanımları" (BORDROH) modülünde
"Diğer Hesaplama Şablonu Seçenekleri" sekmesinde "28,29 veya 31 Gün Çeken Aylar Bildirilecek SSK Prim Günü" seçeneğinde "Aydaki Gün Sayısı Kadar Toplam SSK Prim Günü Bildirilsin" seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.
SGK'nın ilgili duyurusu aşağıdaki gibidir :
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNDE EKSİK GÜNLERİN BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU
Bilindiği üzere, 28/09/2008 tarihli, 27011 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme
Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin "d.1- Ay/dönem içinde işe girişi veya işten
çıkışı bulunmayan sigortalılar yönünden" başlıklı maddesinde, "Ay/dönem içinde işe girişi
veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası
gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan
sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından,
ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır." denilmektedir.
Buna göre, ay içinde eksik çalışması bulunan sigortalıların prim ödeme gün sayıları;
Ay/dönemdeki toplam gün sayısı - Eksik gün sayısı = Prim ödeme gün sayısı formülü vasıtasıyla belirlenecektir.
Örnek 1: 31 gün çeken ayda 5 gün raporlu olan sigortalının;
Prim ödeme gün sayısı 31-5=26, Eksik gün sayısı 5 olarak bildirilecektir.
Örnek 2: 31 gün çeken ayda 1 gün raporlu olan sigortalının;
Prim ödeme gün sayısı 31-1=30 olacağından, Prim ödeme gün sayısı "30" gün olarak bildirilecek
ve eksik gün sayısı girilmeyecektir.
Örnek 3: 30 gün çeken ayda 14 gün raporlu olan sigortalının;
Prim ödeme gün sayısı 30-14=16, Eksik gün sayısı ise 14 olarak bildirilecektir.
Örnek 4: 30 gün çeken ayda 1 gün raporlu olan sigortalının;
Prim ödeme gün sayısı 30-1=29, Eksik gün sayısı ise 1 olarak bildirilecektir.
Örnek 5: 28 gün çeken Şubat ayında 3 gün ücretsiz izinli olan sigortalının;
Prim ödeme gün sayısı 28-3=25, Eksik gün sayısı ise 3 olarak bildirilecektir.
|
} Personel maaş bordrosunda saatlik çalışma ücreti ile çalışan ve yarım günden az eksik çalışma nedeniyle asgari ücretin altında ücret hak eden, ancak aylık beyan edilen ssk prim günü 30 gün olan personelin e-bildirgesinde ortaya çıkan sorun ile ilgili düzeltme yapılarak işverence tamamlanan sigorta priminin e-bildirgede dikkate alınması sağlandı. İlgili seçenek Hesaplama Şablonu (Kazanç ve Kesintiler Şablonu) Tanımları modülünde "Diğer Hesaplama Şablonu Seçenekleri" sekmesinde "Alt Sınırdan Altında Kazanç" başlığı altında idi. |
} Kalite kontrol onayı gereken stok girişlerinin yapıldığı uygulamalarda "Kalite Kotrol Onayı" (QCONAY) isimli alan sadece E(Evet) ve H(Hayır) değerleri kabul ediyordu. Yapılan değişiklik ile kalite kontrol onayı statüsü sayısı dörde çıkartıldı. Yeni seçenek değerleri şu anlama gelmekte :
E : Evet (Kabul)
H : Hayır/Beklemede (Stok Rezerve)
R : Red (Stok Rezerve, Hareket Ettirilemez)
I : Red (Stok Rezerve, Hareket Ettirilebilir) (İade veya başka depya transfer etmek üzere)
Aşğıdaki uygulamalarda değişiklik gerçekleştirldi :
STOK29 : Tedarikçi İrsaliyesi İle Depoya Giriş Fişi (Satınalma)
STOK20 : Üretim Fişi (Ürün Deposuna Giriş, İmalat/Hammadde Deposundan Düşüm)"
STOK36 : Demontaj İşlemi Fişi
Ayrıca Tedarikçi İrsaliyesi (STOK29) uygulamasındaki "İrsaliye Satırları Listesi" sekmesine onay bekleyen girişlerin kolay seçilebilmesi amacıyla kalite kontrol onayı kriteri eklendi. |
} "Fiyatlandırma Yöntem Tablosu" (TABL00) programına adres kartı kriterine ilave adres kartındaki grup kodları, şehir kodu ve bölge kodu kriteri eklendi. Bu sayede birden fazla lokasyonlu müşteride sevkiyatın yapılacağı adresin, şehir, bölge veya bir başka gruplamasına göre fiyatlandırma yöntemi değiştirilebiliyor. |
} Personel Kartında ve Personel Aday Kartında iki sekmenin etiketi değiştirildi.
Personel Kartında
"Kişisel 2" etiketi "Eğitim Geçmişi, İş Deneyimleri, Referanslar",
"Kişisel 3" etiketi "Yabancı Dil, Bilgisayar, Sertifikalar" şeklinde değiştirildi.
Personel Aday Kartında
"Kişisel 3" etiketi "Eğitim Geçmişi, İş Deneyimleri, Referanslar",
"Kişisel 4" etiketi "Yabancı Dil, Bilgisayar, Sertifikalar" şeklinde değiştirildi. |
} Personel Görev/İş Tanımı programına (PERSM05) Hazırlayan ve Onaylayan personel benzeri İnceleyen Personel kodu eklendi. |
} Personel Aday Kartına "İşe Alım Durumu" alanı eklendi. Üç seçenekli alanın değerleri Beklemede(B), Kabul(K), Red(R) olabiliyor. |
} Personel Sınav uygulamasına (PERSM37)iki adet grup kodu alanı ve eğitim kodları ile bağlantıyı sağlamak için (hangi eğitimin sınavı olduğunu belirtebilmek) alanı eklendi.
Grup kodu alanları GK_1,GK_2, eğitim kodu ile bağlantıyı sağlayan alanın adı ise PERSM08_KOD'dır. |
} Kazanılan izin hakları ile kullanılan izinler arasında bağlantı için "İzin ve Devamsızlık Kaydı" (PERSM32) programına "İzin Hak Kaydı" programı ile bağlantıyı sağlayacak PERSM31E_KOD isimli alan eklendi. Ayrıca planlanan ve gerçekleşen izinlerin günlerine ilave olara izin başlangıç ve bitiş saati eklendi. |
} Menülerdeki "Muhasebe Entegrasyonu" seçeneğin Ctl+Alt+M Kısayol tuşu eklendi. |
} Uzunluğu 100 karakterden fazla metin alanlarında F2 ile kullanılan "sık kullanılanlar" özelliği çalışmıyordu, düzeltildi. |
} e-Mail Şablonları (TABL64) programında sadece bir şablonun aktif olmasına izin veriliyordu. Birden fazla şablonun aktif olabileceği şekilde değişiklik yapıldı. |
} Rapor tanımlarında "Detay Rapor Satırlarında Basılacak mı" sütunu ile "Ara Toplamda Basılacak mı" sütunları seçenekleri aynı değil ise excel çıktısında sütun kaymaları olmakta idi. Yapılan değişiklik ile boş sütunlar eklenerek sütun kayması engellendi. |
} Dinamo ERP'de satış faturasının fiyatlandırılması sevk irsaliyesi, satış siparişi veya faturada belirtilen fiyatlandırma yöntemi (vaya fiyatlandırma yöntem tablosu) ile yapılabilmektedir. Yeni eklenen firma parametresi ile fiyatlandırma işleminde sevk irsaliyesi, satış siparişi veya faturada belirtilen yöntemin kendi aralarındaki öncelik belirtilebilmekte, ve her hangi bir adım iptal edilebilmektedir. Örnek olarak servk irsaliyesi ve satış siparişine hiç bakmadan faturada belirtilen fiyatlandırma yöntemine göre fiyatlandırma yapılması seçeneği ayarlanabilmektedir.
Yeni eklenen firma parametresi kodu "FT_FY" dir. Parametre kullanımı ile ilgili açıklama parametrenin yardım kısmında bulunmaktadır. |
} Sevk irsaliyesi ile satış faturasının "Fiyat Listesi" alanlarını karşılaştırarak fatura düzenlenmesini engelleyen seçenek, sevk irsaliyeleri genellikle fiayatlandırılmadan düzenlendikleri için iptal edildi. Bu özelliği tekrar aktifleştirmek isteyen kullanıcıların aynı işlevi yapn bir event makrosu eklemesi gerekmektedir. |
} SGK e-bildirge modülünde, ssk tavanını aşan prime esas kazancın ssk tavanına kadar bildirilmesi ile ilgili değişiklik yapıldı. Prim, ikramiye veya bu nitelikteki istihkakın da benzeri şekilde sadee ssk tavanını aşmayan kısmının e-bildirgeye getirilmesi değişikliği yapıldı. |
} Tüm satış ve satınalma faturaları, irsaliyeli faturaları ve irsaliyelerinde işlevler menüsü yeniden düzenlendi.
1 - Cari hesap eşleştirme işlemlerinin tümü ve "Muhasebe Entegrasyonu" etiketli menü satırları "Finans ve Muhasebe İşlemleri..." etiketi altında gruplandı.
2 - "Stok Kodu Bazında Özet Gösterim", "Malzemelerin Lot, Seri, F/O, Varyant, Lokasyon Bilgilerini Depo Mevcutlarından Seç", "Envanterdeki Malzemelerden Çok Satır Doldurma veya Ürün Ağacından Hesaplanan Reçeteden Çok Satır Doldurma İşlemleri", "Önceden Yaratılmış Malzeme Listesinden Kopyala", "Tüm Satırlarda Bu Fişe Özel Stok Ölçüm Miktarlarını Hesapla" etiketli işlevler de "Stok İşlemleri..." etiketli alt menü altında toplandı. |
} Makro nesne modeline Doc.Get_SW_Version_Date_Time isimli fonksiyon eklendi. Yazılım sürümünün tarih ve saatini geri döndürüyor. Geri döndürülen değer YYYY/AA/GG SS:DD:SS formatında. |
} Stok kartındaki "Üretici Kodları" sekmesi etiketi "Bu Stok Kodunu İfade Eden Diğer Kodlar (Üretici Kodları)" şeklinde değiştirildi. Ayrıca tüm uygulamalardaki stok kodlarının üzerinde sağ mouse tuşu ile açılan menüdeki "Üretici Stok Kodlarında Araştır" etiketi "Bu Stok Kodunu İfade Eden Diğer Kodları (Üretici Kodları) Listesinde Araştır", "C/H Stok Kodlarında Araştır" etiketi ise "Müşteri / Tedarikçi Stok Kodları Listesinde Araştır" şeklinde değiştirildi. |
} Stok fişleri menülerindeki "Paket/Koli Listesi" etiketi "Önceden Yaratılmış Paketleme Listesinden Kopyala" şeklinde değiştirildi |
} "Depodan Depoya Stok Transfer Fişi"(STOK26) ve "Depodan Depoya Transfer Fişi (Masraf Arttırarak)" (STOK84) ekran tasarımı değiştirilerek "Ne İçin" bilgileri "Ne İçin Transfer Ediliyor" etiketli sekmeye alındı. Kullanıcı sekme ayarları ve grid ayarlarının yeniden yapılması gerekebilir. |
} "Stok Giriş/Çıkış Fişi" ve "Maliyetli Stok Düzeltme Fişi" uygulamalarında "Malzemelerin Lot, Seri, F/O vs Bilgilerini Bul" işlevi giriş satırlarının kaybolmasına neden oluyordu. Giriş işlemi olan fişlerde bu işlevin çalıştırılması engellendi.
Ayrıca stok işlemleri uygulamalarında "Malzemelerin Lot, Seri, F/O vs Bilgilerini Bul" menu açıklaması "Malzemelerin Lot, Seri, F/O, Varyant, Lokasyon Bilgilerini Depo Mevcutlarından Seç" şeklinde değiştirildi. |
} Operasyon bildirimlerinin toplu olarak yapıldığı "Toplu Operasyon Süre Bildirimi (SFDC33) uygulamasında yaratılan süre takip kayıtlarında başlangıç ve biriş tarih ve saat alanları tüm operasyonların başlangıç ve bitiş tarih/saat aralıpı olarak doldurulmaya başlandı. Süre kısmı yine eskisi gibi reçe ve tamamlanan ürün miktarına göre orantılanarak hesaplanıyor. |
} Stok fişleri işlevler menüsündeki bazı etiketler değiştirildi:
1 ) "Envanter ve Ürün Ağacı İşlemleri" etiketi "Envanterdeki Malzemelerden Çok Satır Doldurma veya Ürün Ağacından Hesaplanan Reçeteden Çok Satır Doldurma İşlemleri" olarak değiştirildi.
2 ) "Malzeme Listesinden Kopyala" etiketi "Önceden Yaratılmış Malzeme Listesinden Kopyala" şeklinde değiştirildi.
2 ) "Tüm Satırlarda Ölçüm Miktarlarını Hesapla" etiketi "Tüm Satırlarda Bu Fişe Özel Stok Ölçüm Miktarlarını Hesapla" şeklinde değiştirildi.
|
} Tüm uygulamaların evrak/kart uygulamalarınının menülerindeki mesaj sistemine ait iki adet etiket değiştirildi.
1 ) "Mesajlar" etiketi yerine "Kullanıcı Tanımlı Mesajlar / Metin Blokları" etiketi,
2 ) "Satır'a Ait Mesajlar" etiketi "Satır'a Ait Kullanıcı Tanımlı Mesajlar / Metin Blokları" olarak değiştirildir. |
} Stok kartı uygulamasında artık aktif olarak kullanılmayan "Fiyat Kartı" sekmesi çıkartıldı |
} Stok kodu üzerinde sağ mpuse menüsündeki "Fiyatlar" penceresindeki listeye fiyat listelerindeki REF_TARIH_1..3, REF_NUMBER_1..3, REF_NOTES, KRI_TARIH_1-2, KRI_FOKOD, D_ID, D_ID_KAYNAK alanları eklendi. |
} Dinamo ERP ana menüsü kullanıcı bazda tasarlanabilir hale getirildi. Kullanıcı tanımları modülünde "Ana Menü Kısıtlamaları" sekmesi kullanılarak işlem gerçekleştirilebilir. |
} Ana menüden "Finans" seçeneğinin altındaki "Cari Hesap İşlem Fişleri" altındaki çek ve senet işlemleri (bordroları) "Çek ve Senet İşlemleri" başlıklı ayrı bir menü içine alındı. |
} Dinamo ERP Oracle sürümünde nadir de olsa zaman zaman "Object was open" veya "Nesne açıktı" hata mesajı ile işlem kesiliyordu. Bu hatanın oluşmaması için yazılımsal önlem alındı. |
} Malzeme sevkiyatlarının engellenmesi sadece satış siparişi bazında yapılabiliyordu. Müşteri (Cari Hesap) kartına eklenen bir seçenek ile müşteri bazında engelleme seçeneği eklendi. Bu seçeneğin işaretlendiği müşteriye sevk irsaliyesi ve irsaliyeli fatura düzenlenesi engelleniyor. |
} "Arızalı Ürün/Cihaz Servis Fişi" programına yeni tablo ve alanlar eklendi. |
"Arızalı Ürün/Cihaz Servis Fişi" programına 5 adet yeni tablo eklendi. Aşağıdaki konulardaki bu tablolar çok satırlı bilgi girişi tasarımında.
|
} Cari Hesap Tv modülünde TL ve döviz ekstre sekmelerinde valör tarihi kriteri eklendi. |
} Toplu operasyon süre bildiriminde tüm alanlar elle bilgi girişine açıldı. |
} dinamo ERP'nin farklı renk standartlarında ve görünümlerindeki ekranları gözü yormayacak renkler de seçilerek aynı standarda getirildi. |
} Doc.CariHesapTT_LPB_V,Doc.CariHesapTT_PB_V,Doc.CariHesapTT_LPB,Doc.CariHesapTT_PB fonksiyonlarına C/H'ın kapanan borç ve alacak işlemlerinin ortalama vadesini hesaplayan seçenekler eklendi. Yeni ve önceki seçeneklerin kullanım açıklaması rapor tanımını formül sihirbazı sayfasından elde edilebilir. Formül sihirbazında "Toplam ve Döviz Bazında Cari Hesap Borç/Alacak/Bakiye Toplamları ve Ortalama Tarihleri (Bakiye İşlem Tarihi Sırasında)" seçeneği kullanılmalıdır. |
} dinamo ERP nin ekran görünümü ile ilgili seçenekler kullanıcılar tarafından değiştirilebilir şekle getirildi. Seçenekler sistem yöneticisi işlemlerinde "Yazılım Özelleştirme Ayarları" seçeneği ile yapılabiliyor |
} e-Bildirge ve Eksik Gün Bildirgesi programlarına yeni eksik gün kodları eklendi. |
} e-bildirge modülünde Sosyal Güvenlik Kurumu e-bildigesinde Temmuz 2010 döneminden başlayarak geçerli olan değişiklik gerçekleştirildi. Dönem 07/2010 ve sonrası ise yeni formatta txt ve xml dosyaları hazırlanıyor. Değişiklik detayları ve yeni xls dosyası https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/amp/loginldap adresinden elde edilebilir. |
} Kullanıcı tanımlı alanlarda Türkçe dışındaki alfabelerde bilgi girme özelliği eklendi. Arapça,Rusça,İbranice,Yunanca,Çince ve bazı Avrupa dillerine özgü harfler ile bilgiler tutulabiliyor. Dil seçeneği kullanıcı tanımlı alan tanımları programından seçilebiliyor. |
} İK modülünde Soru Tanımları, Personel Oryantasyon ve Staj Takibi, Organizasyon/Görev Şeması programlarına bağlantılı döküman özelliliğ eklendi. |
} Personel kartlarına "Ödüller" sekmesi eklendi. |
} İnsan kaynakları modülünde organizasyon şemasının satırlarında personel listesi eklendi. |
} dinamo ERP ana menüsünde parola alanı doldurulup Enter ile geçildiğinde kullanıcı girişi işlemi gerçekleştirilmeye başlandı. |
} dinamo ERP ana menüsünde program kodu yazılarak doğrudan bir modülün çalıştırılması özelliğ eklendi. |
} Dinamo ERP ana menüsünde zemin grafiği değiştirilme özelliği eklendi. Sistem yöneticisi işlemlerinden logo ve zemin grafiği değiştirilebiliyor. |
} MPS'in kaydedilmesi işleminde "MPS'in Hesaplanmadan Kaydedilmesini Onaylıyor musunuz?" sorusu opsiyonel hale getirildi. Ayar kullanıcı, kullanıcı grubu veya sistem bazında yapılabiliyor. MPS girişinin menüsünde "MPS Girişi Uygulama Ayarları" seçeneği ile değiştirilebiliyor. |
} Mps operasyon tarihlerinin hesaplanmasında setup/ayar işleminin başlatılmasının önceki operasyon bitişinden önce olup olamayacağını belirten seçenek eklendi. İlgili firma parametresi MPS_THST |
} Personel maaş bordrosu için toplu ücret değişikliği programı eklendi. |
} Stok kartlarındaki "Envanter Hesapları İçin Muavin Kodu" alanının kullanımı basitleştirildi. Diğer entegrasyon tablolarında stok kodu için envanter hesabı muhasebe kodu bulunamaz ise bu alandaki değer kullanılıyor. |
} Personel maaş bordrolarında sadece bir adet çalışma bordrosu olabiliyordu. Yaılan deişiklik ile birden fazla çalışma bodrosu olabilme öeeliğ eklend. Bordroların tarih sırasında kesinleştirlesi dışında bir kısıt bulunmamakta. Gelir vergisi matrahı hesalm açısından kesinleştirmeni tarih sırasında olması gereği dışında kısıtlama olmadan çalışılabilmekte. |
} dinamo ERP'nin farklı stillerdeki ekran renkleri standartlaştırıldı. |
} Cari fiyatlandırma yöntemi tablosuna cari hesap grup kodu, 5'den 10'a kadar kriter olarak eklendi. |
| Cari fiyatlandırma yöntemi tablosuna cari hesap grup kodu, 5'den 10'a kadar kriter olarak eklendi. |
} Ana menüdeki "raporlar" -> "Raporlarım listesi oluşturma" veya "Sistem" -> "Özelleştirme Tanımları" -> "Tüm kullanıcılar için raporlarım listesi oluşturma" ile yapılan rapor tanımları ana menüde ve ağaç şeklindeki menüde yer almaya başladı. Rapor listesi kullanıcıya özgü yapılan rapor listesi ile kullanıcının haklarının tanımlandığı grup kullanıcının rapor listesi birleştirilerek oluşturuluyor. Bu programdaki "rapor grup kodu" sütunu kullanılarak rapor tanımlarında ağaç yapısına benzer (tek seviyeli) kırılım tanımlanabiliyor. | ||||
| ||||
} FO/C (Featue/Option, Konfigüratör) kodlarının açıklaması gridlerde görünmüyor, ekranın altında izlenebiliyordu. Yapılan değişiklik ile satış teklifi, satış sipariş, sevk irsaliyesi, satış faturası ve satış irsaliyeli faturası programlanın gridlerine eklendi. Yazılımın dağıtım halinde bu sütunlar kapalı durumda, gridlerde ilgili alanların görünmesini tercih eden kullanıcıların sütunları görünür şekle getirmesi gereklidir. |
| FO/C (Featue/Option, Konfigüratör) kodlarının açıklaması gridlerde görünmüyor, ekranın altında izlenebiliyordu. Yapılan değişiklik ile satış teklifi, satış sipariş, sevk irsaliyesi, satış faturası ve satış irsaliyeli faturası programlanın gridlerine eklendi. Yazılımın dağıtım halinde bu sütunlar kapalı durumda, gridlerde ilgili alanların görünmesini tercih eden kullanıcıların sütunları görünür şekle getirmesi gereklidir. |
} Cari hesap fişi, C/H alacak dekontu, C/H borç dekonto gibi aynı uygulamadan türetilen ve aynı tablolara kayıt üreten uygulamaların "Evrakno" alanı üzerindeki F2 araştır penceresi SQL setinde tüm listeyi (uygulama ayrımı olmadan) gösteriyordu. Düzeltme yapılmıştır. |
| Cari hesap fişi, C/H alacak dekontu, C/H borç dekonto gibi aynı uygulamadan türetilen ve aynı tablolara kayıt üreten uygulamaların "Evrakno" alanı üzerindeki F2 araştır penceresi SQL setinde tüm listeyi (uygulama ayrımı olmadan) gösteriyordu. Düzeltme yapılmıştır. |
} Dinamo ERP ana menüsündendeki logo değiştirilebilir hale geldi. dinamo.ini dosyasındaki "Settings" kısmında "Main_Menu_Logo_1" değişkenine logo dosyasının dinamo dizinindeki alt dizin ve dosya adı belirtilmesi yeterli. Bu sayede kendi firmanızın logosu ile açılan bir ERP yazılımınız olabilir.
Ayrıca logo çalışılan her firma için de değiştirilebilir hale geldi. Değişiklik için sadece logo dosyasının adının FSMMIMG kodlu firma parametresine yazılması yeterli. Bu şeklide de çalışılan firmalar daha belirgin hale gelmiş oldu. | ||||
| ||||
} Dinamo ERP Ana Menü tasarımı değiştirilerek ağaç menüsü seçeneği eklendi. |
 |
} Toplu mahsup fişi basımı programına "son işlem tarihi" kriteri eklendi. |
} Muhasebede aktivite bazlı gelir / gider takibi yapılabilmesi için aktivite tanımı ve muhasebeye kaynak olan programlara aktivite kodu eklendi. | ||||
| ||||
} Muhasebede gelir ve mafraf gruplaması için "İlgili Personel", "Masraf/Gelir Türü", "Masraf/Gelir Yeri" ve "Masraf/Gelir Dönemi" alanları eklendi. Yeni eklenen alanlar muhasebeye kaynak belgelerde (satış faturası, satınalma faturası, cari hesap fişi, nakit kasa fişi) belirtilebiliyor. |
} KDV Beyannamesi "İndirilecek KDV" ekinde değişiklik yapılarak cari işlem fişi be nakit kasa fişlerindeki sadece 191 hesaplar bu eke ilave edildi. 192 hesaplar ek dışında tutuldu. |
} C/H Sistemine Alt Hesap Takibi Eklendi. Bir C/H'ın birden fazla alt hesabı ayrı ayrı borçlandırılıp, alacaklandırılarak işlem yapılabiliyor. Örnek olarak "satış hesabı", "karşılıksız çekler hesabı" gibi. Cari hesap kartlarına alt hesapların muhasebe entegrasyonu için yeni bir tab eklendi. | ||||
| ||||
} Stok kartlarında üretici kodları listesine birim alanı eklendi. |
} Ana menüde raporlama kısmındaki "Rapor Tanımlama", Sistem menüsü altındaki "Özelleştirme Tanımları ..." altına alındı. Bunun yerine "Rapor Çalıştırma" isimli sadece rapor çalıştırma özelliğine sahip bir program eklendi.
Ayrıca "raporlarım" hem ana menüden hem de programların içinden "Programlarım" menüsü altından çalıştırılabilir hale geldi. | ||||
| ||||
} "Toplu Mahsup Fişi Basımı" programına kullanıcı kriteri eklendi. |
} Satış Faturasına Sevk İrsaliyesi Çağrıldığında Fiyatlandırma Yöntemi ile Yönleilen Fiyat Listesindeki Döviz Hesaplama Seçenekleri Dikate Alınmıyordu. Yeniden İşlevlerden Fiyatlandırmak Gerekiyor |
} Kullanıcı tanımlı alanlar kaydında ve Kalite parametreleri kaydında hızlanma |
} Cari Hesap Kartlarına Gerçeke Kişiler İçin TC Kimlik No Alanı Eklendi | ||||
| ||||
} Nakit Kasa İşlemlerine ve Satınalma Faturalarına, Perakende Satış Fişleri ve Kapalı Faturalar için Ünvan,Adres,Vergi Dairesi, TC Kimlik No Alanları Eklendi. |
| Nakit Kasa İşlemlerine ve Satınalma Faturalarına, Perakende Satış Fişleri ve Kapalı Faturalar için Ünvan,Adres,Vergi Dairesi, TC Kimlik No Alanları Eklendi. |
} Satınalma faturası işlenirken farklı vadelerdeki satınalam siparişlerinin kaydedilebilmesi |
|
Satınalma faturası işlenirken vade açısından farklı olan kalemler olması durumunda yazılım uyarı verip kaydetmiyordu. Örnek olarak bir faturada 60 gün vadeli 5 kalem var,1 kalem de 90 gün vadeli, bu gibi durumda yazılım kayıda izin vermiyordu. Bu amaçla SF_SPVLR kodlu firma parametresi eklendi. |
} Aktivite Log Tarihinin ve Saatinin Sunucudan Alınması Özelliği Eklendi. Aksi Durumda Kullanıcılar Çalıştıkları Bilgisayarın Tarih ve Saatini Geriye Alarak Geçmiş Tarihli İşlem Yapmış Gibi İz Bırakabiliyorlardı |
} CRM/Aktivite, satış teklifi, aktivite, kontakt, fırsat ve benzeri programlardaki "Yeni Müşteri" sekmesinden oluşturulan yeni kayıt ekranı kapatıp açmadan vey belli bir süre beklenmeden F2(incele) rehberinde gözükmüyordu. |
} Atölyede malzeme takibinde barkod ile okutulan veya manuel girilen lot veya seri numarasının atölyedeki miktarının hesaplanması ile ilgili SFTLSMB firma parametresi eklendi. |
} MPS'de hammaddelerin ihtiyaç tarihlerinin hesaplanmasında, tüm hammaddelerin en erken ihtiyaç duyulan hammadde ile birlikte hazır olması (ihtiyaç hesaplanması) seçeneği eklendi. MPS_DTHH kodu firma parametresi ile ayarlanıyor. Bu ayar Mrp Run işleminde de dikkate alınıyor.
|
} OEE analiz konsoluna iki teni sütun eklendi : "Birim İdeal Üretim Süresi" ve "Gerçekleşen Birim Üretim Süresi". Bu alanlar çizelge seçeneklerine de eklendi. |
} Sql sürümünde F2/Browse/Araştır pencerelerinde hızlanma. Ayrıca filtreleme işlemi devam ederken işlem ESC tuşu ile kesilebiliyor. O ana kadar bulunmuş kayıtlar ekrana getiriliyor. |
} Teklif Fiyat analizi satırlarında, fiyat alanında F2 tuşuna basıldığında, satınalma ve satış siparişlerinde olduğu gibi satırdaki stok koduna ait fiyat bilgilerinin gelmesi sağlandı |
} Envanter fiili maliyetlendirme modülünde iterasyon sayısını ayarlayan STCITER parametresi iki geçişten fazla ise masraf yüklemeleli transfer veya üretim işlemlerinde, eğer üzerine masraf yüklenen malzeme ilk malzemelerin transfer edildiği veya tüketildiği depoya alınarak aynı gün tekrar tüketiliyor ise maliyette iterasyondan kaynaklanan yükselme oluyordu. Bu durum var ise iterasyon sayısı iki ile kısıtlandı. |
} Fiili maliyetlendirme modülündeki iteratif hesaplama yönteminde, son iterasyonda maliyeti değişen stok kodu listesi ve ilgili hata mesajı iptal edildi. |
} Satış teklifindeki malzeme sağlanabilirlik ve teslim tarihi analizi, satış siparişine de eklendi. | ||||
| ||||
} Depodan depoya sevk irsaliyesi ve fasoncu deposuna sevk irsaliyesi programlarında satır bazında gönderen ve gönderilen depo kodu eklendi. | ||||
|
} Fason Geliş İrsaliyesi (Fason Üretim Fişi) hammade satırlarına (satır bazında farkı depo belirtebilmek amacıyla) depo kodu eklendi. |
} Mamul garanti kartına satırlarına referans bilgi alanları eklendi. |
} F2 Browse pencerelerinde sağ mouse ile üzerinde bulunulan satıra ait ek inceleme sayfalarına gidiş seçenekleri gösteriliyordu. Bu menü bir tuş kombinasyonu ile çıkartılamıyordu. Windows'un bu tür işlemlerdeki standart tuşu olan Shift+F10 tuşu sağ mouse menüsünün açılması için kullanılır duruma getirildi. | ||||
| ||||
} CRM --> Aktivite ekranında aktiviteyi başlatan KİM alanının alt kısmına aktiviteyi sonlandıran kullanıcı bilgileri eklendi. |
} F2 ("araştır") pencereleri SQL sürümünde önceki sürüme göre yavaş çalışabiliyordu. Değiştirilen erişim tekniği ile hızlanma sağlandı. |
} 0 KDV'li faturalar C/H işlem fişi ve İthalat Masraf Fişi veya Nakit Kasa fişinden girildiğinde KDVMATRAHI alanı hesaplanmıyordu. Yapılan değişiklik ile "Orijinal (Kaynak) Evrak Türü" sütunu değeri "FT" (Fatura) veya "PL" (Poliçe) ise KDVMATRAHI alanı doldırılmaya başlandı. Eski kayıtlarda sürüm güncelleme ile değiştirildi. |
} Gridlerde satır numaralarının üzerindeki sağ mouse menüsüne "Satır Kes" ve "Satır Ekle" ve "Yapıştır" seçenekleri eklendi. | ||||
| ||||
} Stok işlemlerine eklenen satış/satınalma miktarı, 3 adet ölçüm miktarı ve 9 adet referans deger alanları "stok malzeme listesi" programına da eklendi. Stok işlmelerindeki "Malzeme Listesinden Kopyala" işlevi ile yeni alanlar da kopyalanmaya başlandı. |
| Stok işlemlerine eklenen satış/satın alma miktarı, 3 adet ölçüm miktarı ve 9 adet referans deger alanları "stok malzeme listesi" programına da eklendi. Stok işlemlerindeki "Malzeme Listesinden Kopyala" işlevi ile yeni alanlar da kopyalanmaya başlandı. |
} "Üretim Planlama" menüsünde, "OEE Analizleri" alt menüsüne, "OEE Analiz Konsolu" modülü eklendi. | ||||
| ||||
} Satış faturalarına "Fatura İskontosu" isimli iki yeni iskonto eklendi. Sadece fatura düzenlenirken ve tek bir faturaya özgü önceden formüle edilemeyen indirimler için kullanılabilmektedir. Bu indirimler tutar ve miktara göre satırlara dağıtılabildiği gibi, fatura, satırlara yeni eklenen 3 adet ölçüm miktarı dağerine göre de dağıtılabiliyor. Bu değişiklik ile bazı sektörlerde uygulaması olan "Nakliye İskontosu" (satış biriminden farklı olan) ağırlık, hacim veya istenilen başka bir birime göre dağıtılabiliyor. |
| Satış faturalarına "Fatura İskontosu" isimli iki yeni iskonto eklendi. Sadece fatura düzenlenirken ve tek bir faturaya özgü önceden formüle edilemeyen indirimler için kullanılabilmektedir. Bu indirimler tutar ve miktara göre satırlara dağıtılabildiği gibi, fatura, satırlara yeni eklenen 3 adet ölçüm miktarı dağerine göre de dağıtılabiliyor. Bu değişiklik ile bazı sektörlerde uygulaması olan "Nakliye İskontosu" (satış biriminden farklı olan) ağırlık, hacim veya istenilen başka bir birime göre dağıtılabiliyordur. |
} Bakım Yönetimi Panosundaki Listenin Tarih Sırasında Çıkması Sağlandı |
} SQL setine geçtikten sonra "Öngörülen Standart Ürün Ağacı" tanımlarında "çok seviyeli açılım" tabı yavaş çalışıyor. |
} Satış Faturasına intaç ve fatura tarihine ilave opsiyonel düzenlenme tarihi eklenmesi |
| Aşağıdaki yorum ile fatura intaç tarihi (ve intaç tarihi girişi ile otomatik değiştirilen fatura tarihi) ne ilave düzenlenme tarihi eklendi. Bu şekilde cari hesap borçlandırması ve muhasebe entegrasyonu fatura intaç tarihine göre yapılırken, düzenlenme tarihi de ayrıca kayıt altına alınmış oluyor. Eğer uygulama böyle ise fatura yazıcı fornm tanımına ilgili değişikliğin yapılarak, eğer düzenlenme tarihi dolu ise bu tarihin bastırılması gerekiyor. İntaç tarihi ile ilgili yorum : İhracat yoluyla satışta satış faturasının kesilmesi ve malın sevkiyatının yapılması satışın tamamlandığını göstermez. Vergi mevzuatı açısından satışın gerçekleşmesi intaç ile mümkün olur. Dolayısıyla intaç tarihi teslim tarihidir. İntaç tarihi, bir malın ülkemizden çıkıp yurtdışına gönderilmesi tarihidir. Yani gümrük hattını geçiş tarihidir. Gerek KDV beyannamelerinde, gerekse gelir ve kurumlar vergisi açısından intaç tarihi hangi döneme denk düşüyor ise hasılat o dönemin hasılatı sayılır. Mesela, 28 Haziran 2006 da faturası kesilen, Gümrük beyannamesi açılan ve yüklemesi yapılan bir malın Habur sınır kapısından geçtiği tarih 1 Temmuz 2006 ise bu satış Temmuz-2006 KDV beyannamesine dahil edilecek ve Temmuz ayına ilişkin 3. Dönem geçici vergi dönemine hasılat kaydedilecektir. Satış faturasının Haziran ayına ait olması bir şeyi değiştirmemektedir. İntaç tarihinin esas alınmasının mantığı şuna dayanmaktadır. Yurtdışına çıkmamış bir mal ihracat satışı sayılmaz. |
} C/H açık hesap limitinin diğer risk limitlerinden ve işlem sırasındaki risk değerlerinden otomatik hesaplanması seçenekleri eklendi |
| Cari hesap kart tanımlarında ikinci sekmeye eklenen detaylı risk tanım kısmına yeni bir seçenek eklendi. Bu alan ile açık hesap limiti diğer detaylı risk değerlerinden ve işlem sırasındaki risk toplamından veya risk bakiyesinden otomatik hesaplanabiliyor. Örnek olarak açık hesap limiti kendi çeki, kendi senedi, kredi kartı ve imza karşılığı risk limitlerinin açık kısımları ile sınırlandırılabilsin. Sayısal örnek ile : Kendi çek limiti 250.000, eldeki kendi çeki : 170,000, kalan kendi çek risk izni : 80.000 ise açık hesap limiti bu rakam ile sınırlandırılabilmektedir. |
} Süre takibi kayıt (SFDC20) uygulamasında atölyede malzeme tüketimleri ve atölyede ürün girişlerinin kaydedilmesi özelliği eklendi. Ürün girişlerinde kalite parametreleri de belirtilebiliyor |
} Ortalama kur hesaplama fonksiyonunda düzeltme |
| Ortalama kur değeri Cumartesi, Pazar ve diğer kur değerinin belirtilmeyebileceği günlerde de bir önceki kurdeğerin kabul ederek ortalama hesaplaması yapılıyordu. Yapılan değişiklik ile sadece kur değerinin belirtildiği günler ile heaplanacak şekle getirildi. Örnek : Pazartesi : 1.500 Salı : 1.501 Çarşamba : 1.502 Perşembe : 1.503 Cuma : 1.504 Cumartesi : 1.504 (önceki günden alınarak) Pazar : 1.504 (önceki günden alınarak) Esiki hesaplama şekli : 10.518 / 7 Yeni hesaplama şekli : 7,510 / 5 |
} C/H kartlarına toplam risk limiti gibi kendi çekinin limiti, cirolu çek limiti, kendi senedi limit, cirolu senet limiti, kredi kartı limiti ve imza karşılı (özel) limitleri eklendi. Eklenen çek ve senet limitleri yazılım tarafından uyarı ve işlemi durdurmak için kullanılıyor. Kredi kartı limiti kredi kartına özgü tahsilat yöntemlerinin eklenmesi ile kullanıma alıncak. İmza karşılığı (özel) risk limiti ise bilgi alanı olarak eklendi.
|
} İşyeri bilgileri ad ve unvan alanlarının genişletilmesi ve adres için bir satır daha eklenmesi |
} Ana Menüde düzenleme |
| "Çok Kurlu Raporlar" deyimi "Döviz Çalışan Cari Hesap Raporları" şeklinde değişti |
} Üretim fişinde yan ürünlerin standart maliyet ile değil yan ürün miktarının tüketlen hammaddelerin toplamının miktarına orantısı ile maliyet hesaplanması özelliği eklendi |
| Envanter fiili maliyetlerin hesaplanması programı üretim fişlerindeki yan ürünleri maliyetlendirirken standart maliyet değerini kullanmaktadır. Örnek: Hammddelerin toplam fiili maliyeti : 100 Yan ürünlerin standart maliyeti : 10 Hesaplanan ürün maliyeti : 100 - 10 = 90 Bazı üretim çeşitlerinde (özellkile hammaddeler ve yan ürünler Kg gibi aynı stoklama birimi ile takip ediliyorsa) yan ürünlerin fiili maliyeti hammaddelerin fiili maliyeti ile miktarsal olarak orantılanarak hesaplanabilir. Yazılıma yeni eklenen özellik ile ürün fiili maliyet hesaplaması bu şekilde yapılabilmesi seçeneği eklenmiştir. Örnek: Hammaddelerin toplam miktarı : 1000 KG Hammaddelerin toplam fiili maliyeti : 100 Yan ürünlerin toplam miktarı : 50 KG Ürün maliyeti : 100 - (100*50/1000) = 95 |
} Muhasebe hesap nosu üzerinde işlevlerdeki "Muhasebe Hesabı Ekstresi" listesine borç ve alacak miktarı ve bakiyesi, döviz borç ve alaca bakiyesi eklendi. |
} KDV Beyannamesinin İhracat İstisnası Eki'nin İhracat Faturalarından Hesaplanması işlemi tamamlandı |
} Satınalma talebi ve satınalma siparişi satırlarına açıklama 3 alanının da eklenmesi. |
} Satış faturasına "Gümrük Çıkış Beyannamesi Tescil Numarası" alanı eklendi. |
} Ana Menüde Düzenleme |
| - "Anket" deyimi "Bilgi Formu" olarak değiştirildi. - "Workflow" deyimi "İş Akışı (Workflow)" olarak değiştirildi. - "e-Business" alt menüsü yok edildi. - Sistem ana menü başlığındaki "Kod Tanımları", "Sabir Tanımlar" şeklinde değiştirildi ve "İşyeri Bilgileri", "Çaşlışma Takvimi Tanımları" , "Takvim günleri Tanımları" bu alt menü içerisine alındı. |
} KDV beyanmamesinde "İndirilecek KDV Listesi" hesaplama komutuna çeşitli hesaplama seçenekleri eklendi. |
Yeni seçenekler ile
|
} Personel bordrosunda sosyal yardım ve diğer kazançlara sağlık sigortası ödeneği ve bu ödeneğin vergi muafiyetleri ile ilgili seçenek eklendi. |
| Personel bordrosunda sosyal yardım ve diğer kazançlara sağlık sigortası ödeneği ve bu ödeneğin vergi muafiyetleri ile ilgili seçenek eklendi. |
} Nakit kasa fişi satırlarına KDV Beyannamesi "İndirilecek KDV Listesi" için VERGINO alanı eklendi. |
} 85615 sayılı kanun ile SGK işveren payının %80'i ve 5746 sayılı kanun ile SGK işverenin payını asgari ücretin %50'si kadar teşviği eklendi. |
| 85615 sayılı kanun ile SGK işveren payının %80'i ve 5746 sayılı kanun ile SGK işverenin payını asgari ücretin %50'si kadar teşviği eklendi. |
} Teklif Fiyat Analizi Fiş No F2 listesine, Müşteri Kodu ve Ünvanı Eklendi |
} İş sıralama modülünde çok seviyeli ürün reçetesi nedeniyle bağlantılı MPS'lerin sıralanması seçeneği eklendi. Yazılım MPS içindeki kaynak mps alanının kullanıyor, yani satış siparişi veya ürün MPS'i işlevlerinden tüm seviyelerdeki üretim MPS'lerinin açılması yapılırsa, bağlantılı MPS'le dikkate alınarak sıralama yapılıyor. Çizelge üzerinde sağ mouse menüsüne de bağlantılı MPS'lerin gösterimi ile ilgili seçenekler eklendi. |
| İş sıralama modülünde çok seviyeli ürün reçetesi nedeniyle bağlantılı mps'lerin sıralanması seçeneği eklendi. Yazılım mps içindeki kaynak MPS alanının kullanıyor, yani satış siparişi veya ürün MPS'i işlevlerinden tüm seviyelerdeki üretim MPS'lerinin açılması yapılırsa, bağlantılı MPS'le dikkate alınarak sıralama yapılıyor. Çizelge üzerinde sağ mouse menüsüne de bağlantılı MPS'lerin gösterimi ile ilgili seçenekler eklendi. |
} İş sıralamada darboğaz planlama yönteminde geliştirme yapılarak, her bir iş merkezi için farklı benzer iş seçimi kriterleri belirtilebilmesi özelliği eklendi. Ayrıca bilrleştirilecek işlerin yakınlığı da işmerkezi bazında belirtilmeye başlandı. İş benzerliği kriterleri olarak önceden olan, ürün ve operasyon seçeneklerine "kalıp kodu" seçeneği de eklendi. Bu sayede aynı kalıbı kullanan işlemler aynı iş merkezinde ardışık sıralanmaya çalışılacak. |
| İş sıralamada, darboğaz planlama yönteminde geliştirme yapılarak, her bir iş merkezi için farklı - benzer iş seçimi kriterleri belirtilebilme özelliği eklendi. Ayrıca bilrleştirilecek işlerin yakınlığı da iş merkezi bazında belirtilmeye başlandı. İş benzerliği kriterleri olarak önceden olan, ürün ve operasyon seçeneklerine "kalıp kodu" seçeneği de eklendi. Bu sayede aynı kalıbı kullanan işlemler aynı iş merkezinde ardışık sıralanmaya çalışılacak. |
} İş sıralama programına 3 adet güvenlik süresi eklendi.
1 ) Üretimden Teslim Tarihinden Geriye Sıralamada, Güvenlik Süresi Olarak İş Bitişinin Planlanandan Kaç Gün Öncesinin Hedefleneceği,
2 ) MPS'ler Arası Bağlantılı İşler Arasında En Az Kaç Dakika Boşluk Bırakılsın,
3 ) Bir MPS'in İşleri Arasında En Az Kaç Dakika Boşluk Bırakılsın. |
| İş Sıralama Programına 3 Adet Güvenlik Süresi Eklendi: 1 ) Üretimden Teslim Tarihinden Geriye Sıralamada, Güvenlik Süresi Olarak İş Bitişinin Planlanandan Kaç Gün Öncesinin Hedefleneceği, 2 ) MPS'ler Arası Bağlantılı İşler Arasında En Az Kaç Dakika Boşluk Bırakılsın, 3 ) Bir MPS'in İşleri Arasında En Az Kaç Dakika Boşluk Bırakılsın. |
} Makroların Alt+F8 ile listelendiği pencereye Ctrl+R kısayol tuşu eklendi. Seçilen makronun çalıştırılmasını sağlıyor. |
} Tüm stok işlemlerine 9 yeni referans bilgi alanı eklendi. Bu alanlar tüm stok hareketlerinin tutulduğu "STOk10A" tablosuna da kaydediliyorlar |
| Tüm stok işlemlerine 9 yeni referans bilgi alanı eklendi. Bu alanlar tüm stok hareketlerinin tutulduğu "STOk10A" tablosuna da kaydediliyordur. |
} Tüm stok işlemlerine üçer adet ölçüm miktarı ve ölçüm birimi eklendi. Bu alanlar stok sisteminde malzeme özellikleri (nem nedeniyle ağırlığın değişmesi gibi) veya depolama ve bilgi girişi nedenleriyle (gerçek ağırlığın sevkiyat sırasına kadar tam ölçülememesi) |
} Kdv beyannamesi 2. sayfasındaki istisnaların F2 ile seçilebilmesi için kod listesi eklendi. Kod'lar ile birlikte Kanun Madde No sütünu da otomatik dolduruluyor |
} Muhasebe hesap planı girişinde ve alternatif hesap planı girişindeki çizelge hesap kodlarında gezinirken otomatik hesaplanır hale getirildi. Ayrıca kağıda basımı için de bir tuş eklendi. |
} Stok menüsünde raporların altında "Ürün ve Ürün Ağaçlarının Karşılaştırılması" raporuna üretim fişi tarihi eklendi. |
} "Toplu Operasyon Süre Bildirimi" modülü eklendi. Belirtilen bir dönem içerisindeki farklı mps'lere ait tamamlanan miktarlara ve işlem süreleri ve duruş sürelerini tek bir seferde girilerek, MPS'lere dağıtılmasını sağlıyor.
Isıl işlem veya kazanlerda birden fazla MPS'in işleminin tek bir operasyonda yapılması durumunda operasyon bildirimini sağlamaktadır. |
| "Toplu Operasyon Süre Bildirimi" modülü eklendi. Belirtilen bir dönem içerisindeki farklı MPS'lere ait tamamlanan miktarlara ve işlem süreleri ve duruş sürelerini tek bir seferde girilerek, MPS'lere dağıtılmasını sağlıyor. Isıl işlem veya kazanlarda birden fazla MPS'in işleminin tek bir operasyonda yapılması durumunda operasyon bildirimini sağlamaktadır. |
} Muhasebe muavin deftere, ve alternatif hesap muavinine, işlem miktarı borç ve alacak alanlarına ilave borç bakiyesi ve alacak bakiyesi alanları eklendi. |
} Muhasebe mizanı ve alternatif hesap mizanına miktar sütunları eklendi. |
} Yevmiye Defterine Opsiyonel "Miktar" Alanları Eklendi |
} İthalat dosyasına, özel fiyatlandırma miktarına göre masraf dağıtımı ve aktarma eklendi. |
} Sevk irsaliyesi ve irsaliyeli faturası satırlarına iki yeni alan eklendi.
İki alan da sevk irsaliyesi ve irsaliyeli fatura düzenlenmesinde hazırlık aşamasını yönetebilmek amaçlı. |
Alanlardan ilki ST_BILGISATIRIE ve "Stok Düşümü Yapılmayacak (Bilgi Satırı)" başlılı : |
} TECH11 Mühendislik Değişim Yönetimi : Mühendislik Değişim Yönetimi, SONUC alanı seçeneklerine ŞARTLI seçeneği eklendi.
Bu grup kodu tanımı kullanıcı isteğine göre düzenlenebilir şekle getirildi. |
} Mps ürün girişleri tablosu MMPS10TM'ye ve fason üretim siparişleri için STOK46T tablosuna "Ne için" üretildiğini takip edebilmek için alanlar eklendi.
|
} Baglantili Dokumanlarda Yeniden Boyutlarıp Orantılayarak (Ekrana Sığdırara) Preview |
| Bağlantılı dökümanların yanındaki preview penceresi webbrowser özelliğinde. Yani sadece grafik değil word, excel ve benzeri web browser (IE) tarafından gösterilebilen tüm belge türlerinde preview yapılmasını sağlıyor. Web browser ekran elemanın içini IE çizdiği için yeniden boyutlandırma ile ilgili bir degisiklik yapılamıyor. Yazılımın ayrıca bizim geliştirdiğimiz,, resim preview adilmesini sağlayan bir başka ekran elemanı daha var, o elemanın sığdırma veya orantılayarak (yükseklik genişlik orantısını bozmadan) sığdırma gibi iki özelliği var. Ancak bizim geliştirdiğimiz eleman da sadece resim dosyalarını gösteriyor (tiff hariç). Yani diğer ofis belgelerini veya pdf vs gibi preview edilebilen belge türlerini gösteremiyor. Bu nedenle cari hesap kartı ve stok kartında bir değişiklik yapılarak. İki şekilde de preview edilmesi özelliği eklendi |
} İzin Yönetimi Menüsü Bordro modülüne eklendi |
} Mahsup fişinde olmayan bir hesap no yazılıp geçersiz kod mesajı alındıktan sonra, muhasebe hesap planı tanımı sağ tuş menüsü ile veya diğer bir pencerede açılıp yeni kod açılsa bile, ancak bir süre sonra geçerli olarak kabul ediliyordu veya mahsup fişinden çıkılıp girilirse kabul ediliyordu. |
Bu durum tüm uygulamalar ve tüm kod tanımları için geçerli ve okunan bir koduun statüsünü bellekte bir süre tutulmasından kaynaklanıyor. Yazılım değişikliği yapılarak sorun giderildi. |
} Hesap planı ve alternatif hesap planı modüllerine çizelgeleme eklendi. | ||||
|
} BA/BS dışında tutulaması gereken istisnai işlemlerin belirtilebileceği bir seçenek nakit kasa fişi, cari hesap işlem fişi borç dekontu ve alacak dekontuna eklendi. Muhasebe hesap planına da BA/BS dışında tutulması gereken bir hesap olması ile ilgili bir seçenek eklendi. |
} MS SQL ve Oracle sürümlerinde dinamo ERP sistem veritabanı DNSYS firması otomatik sürüm yükseltme prosedüründen çıkartıldı. Kullanıcı seçimi ile sürüm yükseltiliyor. |
} BA/BS Programları | ||
|
Gelir İdaresi Başkanlığının verilerin toplanması ve analizine yönelik uygulamalarından biri olan BA/BS formlarını artık hazırlamak ve elektronik ortamda gönderilmek üzere XML dosyası halinde kaydetmek yeni eklenen BA / BS formu programı ile çok kolay.} Finans bölümündeki cari hesap işlem fişlerine, nakit kasa fişine, ithalat masrafları fişine açıklama alanı eklendi. F2 seçim pencelerelerinde de izlenerek filtreleme için kullanılabiliyor. |
} Menüdeki "diyalog online" doğrudan teamviewer yazılımını çalıştırmaya başladı. yeni sürüm ile birlikte teamview yazılımını da kullanıcılara kopyalandığı için internetten indirmeye gerek kalmadan bağlanılabiliyor. |
} KDV beyannamesi modülüne, matbu beyannamede bulunmamasına rağmen e-beyannamede olan olan "Bu Dönem Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara Göre Dağılımı" alanları eklendi. |
} Personel maaş bordrosuna tüm personelim toplamlarının detaylarının görüntülenmesini sağlayan ve bordro formatında yazıcı çıktısı hazırlayan iki yeni tuş eklendi. | ||
|
} Muhasebeye entegre edilmiş evrakların sadece yetkili onayı ile değiştirilebilmesi | |||
|
} Cari hesap ve nakit kasa işlem fişlerinde, ve muhasebe mahsup fişlerinde, fişin borç ve alacak toplamları F2 ve liste sekmelerine eklendi. | ||
|
} Çek Sistemindeki Tüm Bordrolara ve Raporlara IBAN Eklenmesi | ||
|
Çek modüllerinde yapılan değişiklik ile çek bordrolarına IBAN eklenmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, IBAN’ın bankalarca uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek üzere, Resmi Gazete’nin 10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayısında “Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ” adı altında tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ'in 6.Maddesine göre bankaların yazılı ve elektronik ortamda para transferine konu olan hesaplara ilişkin olarak müşterileri için üretecekleri ve üzerinde hesap numarası bulunması gereken belgelerde IBAN’ın gösterilmesi zorunludur. Bu kurala göre, müşterileri için ürettikleri ve üzerinde hesap numarasının yer aldığı çek ve benzeri tüm belgelerde 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren IBAN’ın gösterilmesi zorunlu hale getirilmiştir. IBAN ile birlikte ayrıca hesap numarasının da gösterilmesine gerek yoktur. Daha önceden IBAN içermeksizin bastırılmış ve müşterilere teslim edilmemiş çek karnelerinin anılan tarihten sonra da kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. } KDV beyannamesi ve e-beyanname | |||
|
} Sıralı sipariş kapatmada sevk adres kodlarının kontrolünün seçenek şekline getirilmesi. |
| S29_SSKP, S60_SSKP, S61_SSKP, S68_SSKP, S71_SSKP, S75_SSKP firma parametrelerine SHIPTO isimli yeni parametre eklendi. YEni sürüm güncellenirken eskisi ile uyumlu olması için bu seçenek otomatik olarak ekleniyor. |
} Fason faturasında irsaliye seçimi sayfasında irsaliye satırları gösterimine kod, lot, seri lokasyon ve varyant alanları eklendi. |
} Personel Bordrosunda İhbar ve Kıdem Tazminatı Bordroları Eklendi. Kıdem ve ihbar tazminatları ayrı bordrola olarak düzenlenebildiği gibi tek bir bordro içinde de ydüzenlenebilmektedir. | |||
|
} Satış ve satınalma süreçlerinin tümüne özel fiyatlandırma miktarı ve fiyatlandırma birimi eklendi. | |||
|
} Toplu mail gönderme özelliği : Web sitedinden kullanıcılara bülten veya duyuru gönderilebilmeli. |
ÖZellik admin paneline eklendi |
} Stok işlem birim birimi yerine temel stok birimi cinsinden fiyatlandırma yapılarak satış ve satınalma süreçlerinin çalıştırılabilmesi. |
| Özellikle bazı sektörlerde satış ve satınalma süreçlerinde kullanılan stok işlem birimi ile fiyatlandırma birimi farkı olabilmektedir. Bu tür malzemeler levha, plaka, kütük gibi adet gibi sayılabilen birimlerden işlem gören ancak kg veya ton olarak fiyatlandırılan bu malzemelerin yazılım içerisindenki süreçlerde takip edilebilmesi özelliği eklendi. Özellik için satış ve satınalma süreçlerindeki tüm programlara eklenen "Fiyat Hangi Stok Birimi Cinsinden (İşlem Birimi / Temel Birim)" alanı kullanılmalıdır. Eğer özel olarak stok temel birmi cinsinden fiyatlandırılacağı belirtilmez ise, bu değişiklikten öncesinde olduğu gibi stok işlem birimi cinsinden fiyatlandırma kabul edilir. Ayrıca stok kartlarına eklenen "Varsayılan Stok Fiyatlandırma Birimi (İşlem Birimi / Temel Birim)" alanı ile her malzeme için fyatlandırma seçeneğinin otomatik doldurulması sağlanabilmektedir. |
} Uygulama ekranlarının özelleştirilebilmesi için geliştirilen "Kullanıcı Ekran Tasarımları" modülündeki ön izlemede iyileştirme |
| "Kullanıcı Ekran Tasarımları" modülündeki ön izlemenin çalışabilmesi için ekran tasarımı yapılan kullanıcı olarak çalışmak gerekiyordu, yapılan iyileştirme ile sisem yöneticisi veya başka yetkili bir kullanıcı ekran tasarımı geliştirirken ön izeleme yapabilir şekle getirildi. Ön izlemenin çalışması için kaydetme zorunluluğu da bulunmamakta o anda ekranda çalışılan ekran tasarım kaynak kodu ön izlenmekte. Ayrıca uygulamaların alt pencereleri de aynı teknik ile ön izlenebilmekte. Alt pencerelerin izlenebilmesi için önce ana uygulama penceresinin açılması gerektiği için "Ön İzleme İçin Uygulama Türü" alanı eklendi. Örnek olarak satış siparişi modülünün satırlarındaki "detay" ekranı değiştirilmek istenirse, STOK40S ekran formunun tasarımı yapılırken, Ön "İzleme İçin Uygulama Türü" alanına STOK40(satış siparişi uygulaması) belirtilerek, önce satış siparişi uygulaması penceresi açılmalı, sonra ise bir satırın üzerinde iken sağ mouse tuşu menüsündeki "Satır Detayı" veya F4 tuşu veya üst menüdeki Detay tuşu ile "Detaylı Satır Bilgi Girişi" ekran formu olan STOK40S açılmalı. Bu işlem sonucunda standart STOK40S yerine özelleştirilmiş hali ön izlenebilecektir. www.birerp.com/ufiles/efrm10_1.gif |
} SQL sürümünde devir işelmlerinde "Yeni Dönem Açma" ve "Yeni Döneme Devretme" işlemleri |
} Firma ve Dönem kodlarının listelendiği pencerede sıralama düzeltmesi |
} Ms SQL / Oracle sürümünde satış siparişi liste tabında süz yapıldığında kayıtların sıralı gelmemesi. |
| SQL versyonlarında Satış Siparişi Liste Tabı'na varsayılan sıralama alanı Evrakno eklendi. |
} Makrolara metinlerin ve rowset alanlarının birlikte formatlanabilmesi için yeni metod. |
| Sabit metin ve rowset alan değerlerinin birlikte formatlanabilmesi için Doc.FormatliDocDegerliText metodu eklendi. Örnek Kullanım : Dim s s=Doc.FormatliDocDegerliText("[STOK40E.EVRAKNO] Nolu ve [STOK40E.TARIH] Tarihli Satış Siparişi") s değişkeninde örnek olarak "6034 Nolu ve 2009/12/21 Tarihli Satış Siparişi" değeri oluşacaktır. |
} dinamo ERP raporlama aracına çizelgeleme seçenekleri eklendi. |
| dinamo ERP raporlama aracına çizelgeleme seçenekleri eklendi. Pek çok seçenek ile özelleştirilebilen çizelgeler hazırlanabilemektedir. Örnek çıktı : www.birerp.com/ufiles/5/cizelge1.pdf |
} MPS İçin Hammadde Transfer/İade Fişinde Lot/Seri F2'sinde seçilen Lot/Seri'nin miktar bilgisi her zaman satırdaki miktar alanına kopyalanması. |
| MPS İçin Hammadde Transfer/İade Fişi'ne kullanıcı kullanıcı grubu veya sistem genelinde geçerli olabilecek şekilde uygulama ayarı eklendi. Ayar, menüdeki "İşlevler" seçeneğindeki "MPS İçin Hammadde Transfer/İade Fişi Uygulama Ayarları" seçeneğinden değiştirilebilmektedir. |
} Satınalma Talebi uygulamasında, EVRAKNO alanı F2 listesinde Talep Eden Bölüm ve Kişi adları görünmüyor. |
| Sorun ile ilgili düzenleme yapıldı. |
} Makrolarda uygulama parametrelerini elde etmek için yeni metod. |
| Kullanıcı, kullanıcı grubu veya sistem bazında kaydedilebilen uygulama parametrelerini makroların içinde elde etmek için Doc.GetUypulamaParametresi1 metodu eklendi. Örnek : MPS İçin Hammadde Transfer/İade Fişi için yazılmış makroda If Doc.GetUygulamaParametresi1("OPT_STOK01_SEC_MIKTAR_YAZ")="1" Then .... End If |
} Operasyon bildirim ekranı ve benzeri 34 ekranda “Bitti mi” ibaresinin “İş Emri bitti mi” olarak değiştirilmesi |
} Ctrl+Shift+F12 menüsündeki "Sql İşlemleri Süre İstatistikleri" hesaplanmasına yeni seçenek. |
| Ctrl+Shift+F12 menüsündeki "Sql İşlemleri Süre İstatistikleri" hesaplanmasına "Sql İşlemleri Süre İstatistiklerini Başlat (Parametre Değerleri İle Her Bir Komut Ayrı Satırda)" seçeneği eklendi. Çalışan her bir SQL komutunu, çalıştırılma sırasında listelemektedir. |
} Ctrl+Shift+F12 menüsündeki "Sql İşlemleri Süre İstatistikleri" hesaplanmasında iyileştirme. |
| SQL komutlarının çalışma süreleri eksik hesaplanabilmekte idi. Düzeltildi. |
} SQL sürümünde stok, muhasebe, finans, üretim modüllerinde detayı belirtilen alt başlıklarda hızlandırma. |
Stok sistemine kayıt yapan tüm işlemler,
Muhasebe sistemine kayıt yapan tüm işlemler,
Tüm kartlarda (Stok Kartı, C/H Kartı gibi) kayıt işlemlerinde,
Çek / Senet bordroları kayıt işlemlerinde,
Makrolar, raporlar içinde kullanılan Doc.Select1 komutlarında,
Reçete hesaplama işlemlerinin tümünde,
Kullanıcı tanımlı alanlara erişimde,
Ana menüdeki "Entegre Edilen Muhasebe Evrakları" programında,
Ana menüdeki "Fiili Maliyet Üretime Masraf Payları Dağıtımı" programında,
Ana menüdeki "Muhasebe Entegrasyonları" programında,
Ana menüdeki "Fiili Maliyet Hesaplatma" programında,
Ana menüdeki "Fiili Maliyet Hesaplama (DÖVİZ)" programında,
Ana menüdeki "Stok Hareket Kartı (Devirden -> Tarihe)" raporunda,
Ana menüdeki "Toplu İş Emri Birleştirme" programında,
Ana menüdeki "Üretim ve Satınalma Önerileri (Yeni)" programında,
Ana menüdeki "MPS ve Revizyon Önerileri" programında,
Ana menüdeki "MRP Run" programında,
Ana menüdeki "Uzun Vadeli Planlama" programında,
Ana menüdeki "Numaralandırılan Mahsup Fişleri" programında,
Ana menüdeki "Yevmiye Maddeleri" programında,
Ana menüdeki "Muhasebe Fiş Numarası Verilmesi" programında, |
} Kullanıcı tanımlı alanlar sayfasında değişiklik |
Kullanıcı tanımlı alanlara bilgi girişi yapılması için açılan pencerede, hangi tabloya bağlı kullanıcı tanımlı alan olduğu izlenemiyordu. Ekranın üst kısmında değişiklik yapıldı. |
.gif)
} Evrak ve kartlara özgü kullanıcı tanımlı alanlar (KTA'lar) bir uygulama ekranlarına bir sekme olarak eklenebilir duruma getirildi. |
Evrak ve kartlara özgü kullanıcı tanımlı alanlar (KTA'lar) bir uygulama ekranlarına bir sekme olarak eklenebilir duruma getirildi. Ayrıca bu sekme içinde hangi kullanıcı tanımlı alanların çıkacağı da ayrıca ayarlanabiliyor. Bu ayarların tümü sistem, kullanıcı grubu veya kullanıcı seviyesinde ayarlanabiliyor. Kullanıma almak için bir evrak veya kartın seçili sekmesinin üzerinde sağ mouse tuşuna basılarak "... Tablosu İçin KTA(Kullanıcı Tanımlı Alanlar) Sekmesi Ekle" seçeneği kullanılmaktadır. O anda çalışan kullanıcı veya kullanıcı grubu için ayar yapılmış olur. Sistem yöneticisinin yaptığı ayar tüm kullanıcılar için geçerlidir. KTA sekmesindeki alan seçimleri için ise KTA sekmesinde sekmenin iç kısmında sağ mouse menüsü kullanılmalıdır..gif) |
} "MPS İçin Hammadde Transfer/İade Fişi" içindeki işlevler menüsüne "Envanter ve Ürün Ağacı İşlemleri" eklendi. |
| "MPS İçin Hammadde Transfer/İade Fişi" içindeki işlevler menüsüne "Envanter ve Ürün Ağacı İşlemleri" eklendi. |
} CheckIn modülünde iyileştirme |
| Dinomo programı Track menüsü altındaki CheckIN uygulamasındaki yavaşlık giderildi. |
} Personel Bordrosunda kodlama değişikliği |
Personel Bordrosu modülünde SSK Eksik Gün Kodlamasında "15- Devamsızlık" kodu eklendi.
Belge Türü ve İşten Çıkış Nedeni tanımlarındaki değişikliklerin Personel Bordrosu modülü kullanıcıları tarafından yapılması gerekmekte. Bunlar yazılımın içinde aşağıdaki modüller ile tanımlanmakta
Belge Türü : PRSMBELT grup kodu, grup kodunun üzerinde iken sağ mouse tuşu ile tanımlar açılarak yeni kodlamalar eklenmeli.
İşten Çıkış Medeni : "SSK İşten Çıkış Nedenleri" (PERSB04) programı ile tanımlanıyor, ana menüden girerek, veya işten çıkış nedeni alanının üzerinde iken sağ mouse menüsü ile ilgili uygulamayı açarak değişiklik yapmak mümkün.
|
} BORDROKE (Bordro kazanç türleri) programında ekran değişiklikleri |
Yapılan değişiklikler aşağıdaki görüntüde belirtilmiştir. |
} “Müşteri Öngörüleri” deyimi “Satış Öngörüleri” veya “Satış Bütçesi” şeklinde değişmeli |
"Müşteri Öngörüleri” deyimi “Satış Öngörüleri” olarak değiştirildi. |
} BORDROKK (Normal Kazanç Tanımları) programında ekran değişikliği |
Yapılan ekran düzenlemesi aşağıdaki gibidir. |
} YKB ile yapılan EFT işlemlerinde 1 Ocak 2010 yıılndan itibaren IBAN kullanımı değişikliği |
YKB ile Havale EFT işlemlerinde IBAN seçeneği için iki firma parametresi eklendi. HVT07P1,HVT07P2. Tebliğde belirtildiği üzere bu uygulama 1 Ocak 2010 tarihinden başlayacaktır. YKB da EFT işlemleri dosyalarında desen değişikliğine gitmiştir. Eklenen HVT07P1,HVT07P2 parametreleri ile gönderilen ve akıbet için alınan dosyalar için iki ayrı seçenek şeklinde düzenlenmiştir. Bu parametrelerdeki değişiklik ile ibirlikte YKB na da başvurularak IBAN kullanımı şekline geçilmesi seçeneği kullanıma alınmalıdır.
|
} MRP Run'dan sonra çalıştırılan Dock to Dock raporlarında satınalınarak temin edilen malzemelerde teslim tarihi bazında açılan ilk satınalma talebi ve satınalma siparişi bilgileri eklendi. |
MRP Run'dan sonra çalıştırılan Dock to Dock raporlarında satınalınarak temin edilen malzemelerde teslim tarihi bazında açılan ilk satınalma talebi ve satınalma siparişi bilgileri eklendi. Üretilen malzemelerde ilk üretim girişinin bilgileri bulunmaktaydı. Ford Otomotiv Q1 belgesi açısından ERP yazılımda bulunması gerekli olabilecek bir yazılım değişikliğidir. |
} TEKL40N programında "teklifi alan" alanının bulunmaması |
| Satış Tekliflerdi girişinde ve sipariş girişlerinde Teklif veren ve Teklif alan tex alanları var . Crm Menüsü içinde bulunan Teklif Alanında Teklif Alan alanı yok. Sql ve Pervasive setlerinde ilgili ekranda düzenleme yapıldı.  |
} Makrolarda bir uygulama dokumanının yaratıcısı ile ilgili iki yeni fonksiyo |
Doc.GetParentDocument : Bir dökümanı yaratan dökümanı nesne olarak geri döndürmekte. Örnek : |
} Programların ve sık kullanılanlar : kullanıcı, ve kullanıcı grubu için sık kullanılanlar tanımı yapıldığında, kullanıcı için yapılan tanım öncelikli olmalı. |
} Üretim Fişi ve Fason Üretim Fişi programlardaki "Lot/Serilendirilirken Depoda Yeterli Miktarda Bulunamayan Malzemeler" listesinin gösterilmemesi seçeneği. |
Üretim Fişi ve Fason Üretim Fişi programlardaki "Lot/Serilendirilirken Depoda Yeterli Miktarda Bulunamayan Malzemeler" listesinin gösterilmemesi seçeneği eklendi. İşlevlerde uygulama ayarları penceresinden deiştirilebiliyor. |
} Citibank Havale/EFT işlemlerinde banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılması değişikliği. |
Citibank Havale/EFT işlemlerinde banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılması değişikliği : Bankaya gönderilen bilgilerde, havale veya EFT yapılan hedef hesap nosu yerine (eğer varsa) IBAN numarası bildirilmeye başlandı. |
} Personel Bordrosunda kopyala yapıştır sonrasında yapılan hesaplamalara baştan başlanması gerekiyordu |
Personel Bordrosunda kopyala yapıştır sonrasında yapılan hesaplamalara baştan başlanması gerekiyordu, Son iki adım olan "Bordro Hesapla" ve "Bordro Kesinleştir" adımları dışında yapıştırılabilir hale getirildi. Bu iki adım gelir vergisi matrahı hesaplamaları nedeniyle yeniden çalıştırılmalı. |
} Ana Menüde "Sistem" başlığında, alt menülerde düzenleme |
Ana Menüde "Sistem" başlığında ""Özelleştirme Tanımları ..." alt başlığı eklendi. Doğrudan sistem başlığının altında yeralan aşağıda seçenekler bu alt menüye alındı. Yeni seçenek olarak "Kullanıcı Ekran Tanımları" eklendi.
|
} Uygulama Ekranlarının Özelleştirilebilmesi |
Uygulama ekranlarının kullanıcı bazında değiştirilebilmesi özelliği eklendi. Bu sayede |
.GIF){kind=link}
} Kullanıcı ekranlarına çeşitli çizelgeler(chart) eklenebilme özelliği eklendi |
Kullanıcı ekranlarındaki ayarlamalar ile çizelge eklenme özelliği eklendi. |
} Çok ürünlü kalıp üretimde FOC kullanımı |
Kalıp türü üretimde bir kalıpta A ve B olarak 2 farklı ürün üretilmekteyse, ve ürünlere olan talep birbirinden faklılık gösteriyorsa, ve ürünler dinamo ERP envanter sisteminin F/O (Feature/Option) kodlaması ile konfigüre edilmiş ürünler ise, ihtiyacı daha fazla olan ürünü karşılayacak şekilde yeni üretim önerisi verilmekte. İhtiyacı daha az olan üründen kalıp üretim nedeniyle ortaya çıkacak fazla ürün de aynı konfigürasyonla üretileceğinden F/O (konfigüresyon) kodunun bu şekilde değerlendirilmesi ile ilgili düzenleme yapıldı. |
} Satınalma Siparişlerinde Talep Seçimine Ek Kriterler |
Satınalma siparişlerinde talep seçimi kısmına tesis kodu kriteri, ve stok grup kodları için aralık belirtebilme özelliği eklendi. |
} Veri Güvenliği İle İlgili Değişiklik |
| Yazılıma giriş penceresi ve verilerin gizlenmesi ile ilgili güvenlik geliştirmeleri aşağıdaki gibi yapılabiliyor. Ayrıca firma bazında bağlantı cümleciğini gizleye özelliği de SQL setine eklendi. Güvenlik açısından ilk giriş sayfasında bazı firma kodları F2'de görünmemesi ve ayrıca Database'in yeri de güvenlik açısından kolayca ulaşılamayan şekilde ayarlanması değişiklikleri. 1 ) F2 seçim listesinde görünmemesi için firma dizini işletim sistemi özellklerinden hidden şekle getirlmesi yeterli olmaktadır. 2 ) Data dizininin başka bir sunucuya yönlendirilmesi için yazılım ana dizinindeki dinamo.ini dosyasında DataDirectory ayarı kullanılabilir. Örnek : [Settings] DataDirectory=\\dataserver\dinamo\d7k 3 ) Bu dizinin yeri de gizlenmek istenirse. Yukarıdaki ayar yapıldıktan sonra bakım işlemleri işlevlerinden "Program Profil Tanımlarını Şifreleme" adımı çalıştırıldığında dinamo.ini dosyasının içeriği aşağıdaki örneğe benzer şekilde değiştirilecektir. Bu durumda sunucu bilgisayarın bilgilerini bilmeyen bir kişi verilerin nereden geldiğini bilemeyecektir. Örnek : [Settings] DataDirectory= DataDirectoryE=A073734F4D6A4D772A28402A28734F636F4D682D734F5466 4 ) Yapılan değişiklik ile SQL setinde Firma dizini içindeki EntPrd.ini dosyasındaki bağlantı cümleciğinin otomatik olarak şifreli bir kopyası yaratılıyor. Bu kopya yaratıldıktan sonra bağlantı cümleciğinin ilk ve açık hali EntPrd.ini dosyasından silinebilir. 1. Aşama : Programa girmeden önce [Settings] ConnectionString=Provider=OraOLEDB.Oracle;Data Source=(DESCRIPTION=(CID=GTU_APP)(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=10.0.0.223)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SID=oracleDB)(SERVER=DEDICATED)));User Id=abc;Password=def 2. Aşama : Programa girdikten sonra [Settings] ConnectionString=Provider=OraOLEDB.Oracle;Data Source=(DESCRIPTION=(CID=GTU_APP)(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=10.0.0.223)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SID=oracleDB)(SERVER=DEDICATED)));User Id=abc;Password=def ConnectionString_E=A056282D40634F2A2861725F56532C532F56282D40634F2A2849564D7777412D284F61684D776A 2A28662A554947772A28525331615A505A312F7C494F4D6A4D52772D3628462A61482D464D484E2D776A4C464C734F 54777342343434312F7D7C7665343434734F4D6A4D73317C4B7C2C794F2E494D366A2D42462D6868636A616A28362 A494D366A2D42462D6868636A42482A402A4861707F6B70707049 3. Aşama : ConnectionString silindikten ayarı sonra [Settings] ConnectionString_E=A056282D40634F2A2861725F56532C532F56282D40634F2A2849564D7777412D284F61684D776A 2A28662A554947772A28525331615A505A312F7C494F4D6A4D52772D3628462A61482D464D484E2D776A4C464C734F 54777342343434312F7D7C7665343434734F4D6A4D73317C4B7C2C794F2E494D366A2D42462D6868636A616A28362 A494D366A2D42462D6868636A42482A402A4861707F6B70707049 Connection string yeniden değiştirilmek istendiğinde. [Settings] kısmında ;;ConnectionString ayarını yapıp, ConnectionString_E ayarını silerek yukarıdaki işleme baştan başlamak gerekiyor. |
} Son Dot Matrix Yazıcı Seçiminin Kaydedilmesi |
Dot Matrix Yazıcı seçimlerinin programlardan çıktıktan sonra da kaydedilip, bir sonraki sorulmasında varsayılan olarak getirilmesi ile ilgili seçenek eklendi. Bilgi registry'ye kaydedildiğinden, bilgisayar değiştirildiğinde yeniden seçilmesi gerekebilir. Ayrıca terminal server kullanıcılarında denenmesi gerekli.
|
} Sekmelerin Ayarlarının Kullanıcı Bazında Yapılabilmesi |
Uygulama pencerelerinde sekmelerin (tabların) yerlerinin değiştirilebilmesi ve/veya gizlenebilmesi özelliğ eklendi. |
} Grid Ayarlarını Kullanıcı Bazında Yapılabilmesi |
Konu : Grid ayarlarının kullanıcı bazında olması. |
} MPS'deki Ürün Sekmesindeki MPS Listesi Değişikliği |
MPS'deki Ürün Sekmesindeki MPS'ler Listesi Üretim Tarihi Sırasına Getirildi. |
} Üretim fişlerinde işlevlerin altındaki 3 ve 6 seçeneği gibi 3 ve 6b seçeneği eklendi
|
} Klavye Kullanımı Değişikliği |
Konu : Windows klavyelerdeki sağ mouse menüsünü çıkartan tuş dinamo'da çalışmıyor. |
} MRP RUN'un tedarikçilerden gelen malzemeler için teslim alma günü olarak tatil günlerini dikkate alması değişikliği ve sipariş açılma günlerini de tatil günlerinden önceki güne alınması. |
Üretim dışında temin edilen. Yani Satınalınan veya Fason Ürettirileret temin edilen malzemelerin tatil günleri dışında teslim alınacak şekilde planlanmasında sorunlara yaşanmaması amacıyla, bu türdeki malzemelerin talepleri tatil günlerinden önceki son çalışma günlerine çekilmeye başlandı. Ayrıca ENGECSP_ACILISTARIHI alanındaki "En Geç Sipariş Açılış Tarihi" de tatil gününe gelmesi durumunda, önceki son iş gününe alınacak şekilde değişiklik yapıldı.
|
} Raporlamada Eksik Kur Bilgisi ile İlgili Hata Mesajı Düzeltmesi |
Rapor alınırken "Fiyat Listesinde Kur Hesaplatmada ... Kur Değeri Hesaplanamadı" hata hesajı alınıyor, ancak hangi günün kur değerinin eksik olduğu bu hata mesajından anlaşılamıyordu. |
} İhracat Faturalarında satır toplamarı ile dip toplam arasında küsürat farkı oluşabiliyordu. |
İhracat Faturalarında satır toplamarı ile dip toplam arasında küsürat farkı oluşabiliyor |
} Çok Ürünlü(Kalıp) Üretimde Fason Üretim Planlaması Geliştirmesi |
MRP RUN'da fason olarak çok ürünlü kalıp türü üretim yaptırılacaksa, aynı kalıptan çıkan ürünlerden sadece en yüksek miktarda olanın fason ürertim önerisi hazırlanıyordu. oysda normal üretimlerden faklı olarak fason tedarikçilere tüm ürün kodlarının gönderilmesi ve o şekilde fason üretim siparişi açılması gerekiyordu. Bu özellik eklendi. |
} Satınalma Talebinde Liste Sekmesinde Kriter Eklenmesi |
Satınalma Talebi programında "Liste" sekmesinde kriter tanımlarında talebi yapan tesis kodu kriteri. |
} Satınalma Talebi Liste Sekmesinde Değişiklik |
Satınalma talebi liste sekmesinde kriterlerde tesis kodu kriteri eklenmesi |
} Personel Bordros 5921 Sayılı Kanun |
5921 sayılı Kanun değişikliği, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çıkarmış olduğu 5921 sayılı kanunda detayları tanımlanan yeni teşvik yazılıma eklenmiştir. Teşvikten yararlanma şartları Kanunda açıklanmış olup, aşağıda da özeti yer almaktadır. Personelin 31/12/2009 tarihine kadar işe alınmış olması, işe giriş tarihinden önceki üç aylık dönemde SGK’na verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde kayıtlı olmaması, fiilen çalışması gerekmektedir. İşveren açısından ise 2009/Nisan Ayına ilişkin olarak düzenlenmiş Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmıs olması gerekmektedir. |
} 2010 Devir Programı Değişiklikleri |
2010 dönemi aç |